| 索引號 | 01526030-9/20250212-00033 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 16:16:01 |
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監(jiān)督索引號53052200171700000
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。開展機關(guān)事務(wù)工作理論研究。
3.負(fù)責(zé)擬訂市級機關(guān)引進后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的市級機關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)市級機關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。
4.按照規(guī)定擬訂市級機關(guān)財務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。提出市級機關(guān)加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費、住房改革支出經(jīng)費管理的建議。負(fù)責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。
5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級機關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實施。負(fù)責(zé)市級機關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)市級黨政機關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。負(fù)責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房大中修項目的審批。負(fù)責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級黨政機關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級黨政機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
7.負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
8.承擔(dān)市級機關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度改革的實施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施市級公共機構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門擬訂公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實施，會同有關(guān)部門推進全市公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級黨政機關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實施市級黨政機關(guān)公務(wù)用車集中采購。負(fù)責(zé)市級黨政機關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發(fā)放事項。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
11.參與市級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市本級黨政機關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、房地產(chǎn)管理股、公務(wù)用車管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是強力推進公車運行管理規(guī)范化。制定出臺《騰沖市黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施細(xì)則》，黨政機關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車保留車輛全部實行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。二是嚴(yán)格落實辦公用房管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《保山市黨政機關(guān)辦公用房管理實施細(xì)則》，嚴(yán)格落實辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進一步規(guī)范了全市黨政機關(guān)辦公用房管理，推進辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。三是大力倡導(dǎo)公共機構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費。制定了《騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹立節(jié)約意識，扎實推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書記關(guān)于制止餐飲浪費重要指示精神，主動將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤行動”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費現(xiàn)象，通過一系列措施，公共機構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識逐步提高，餐飲浪費行為在黨政機關(guān)得到有效控制。四是高頻開展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》，認(rèn)真落實公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對口接待制度，堅決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。五是創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負(fù)責(zé)市委、市政府大院保安、保潔、維修維護工作，負(fù)責(zé)市委、市政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購買服務(wù)和公開招投標(biāo)的方式規(guī)范機關(guān)后勤管理工作。通過從國資公司購買服務(wù)的方式保障了食堂的正常運轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無法保障各部門工作用車的困難問題。采用公開招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制8人，工勤人員編制27人，事業(yè)編制0人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制45輛，實有車輛44輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入9,089,285.07元，其中：一般公共預(yù)算9,088,785.07元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余500.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少2,318,605.15元，同比下降20.32%，主要原因是我單位嚴(yán)格過緊日子要求，嚴(yán)控經(jīng)費支出，壓減不必要支出。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9,088,785.07元，其中：本年收入9,088,785.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9,088,785.07元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少1,952,317.96元，同比下降17.68%，主要原因是我單位嚴(yán)格過緊日子要求，嚴(yán)控經(jīng)費支出，壓減不必要支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9,088,785.07元。財政撥款安排支出9,088,785.07元，其中：基本支出7,076,385.07元，比上年預(yù)算減少344,717.96元，同比下降4.65%，主要原因是人員經(jīng)費減少400,134.20元，公用經(jīng)費增加55,416.24元；項目支出2,012,400.00元，比上年預(yù)算減少1,607,600.00元，同比下降44.41%，主要原因是本級財力安排項目資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013103一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—機關(guān)服務(wù)支出8,253,991.07元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助，以及為行政單位提供后勤服務(wù)的支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出488,250.88元，主要用于行政人員基本養(yǎng)老保險繳費；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療213,636.14元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助127,551.44元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,355.54元，主要用于退休人員醫(yī)療保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，政府采購預(yù)算總額1,839,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,419,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算420,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,276,000.00元，較上年減少86,000.00元，增下降6.31%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化的原因是：2025年預(yù)計接待的到我單位調(diào)研、考察批次和人次較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待33人次。
公務(wù)接待費預(yù)算較上年無變化的原因是：2025年預(yù)計接待的到我單位調(diào)研、考察批次和人次較上年無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為1,274,000.00元，較上年減少86,000.00元，增長下降6.32%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費1,274,000.00元，較上年減少86,000.00元，增長下降6.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為44輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費較上年減少的原因是：我單位嚴(yán)格過緊日子要求，嚴(yán)控經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目4個，具體如下：
（一）重點項目一：市委、市政府大院后勤保障項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排700,000.00元，項目績效目標(biāo)為市委、市政府辦公室日常維修及改造，完善市委、市政府后勤基礎(chǔ)設(shè)施，提高為市委、市政府服務(wù)的水平，保障市委、市政府各項活動正常開展。
（二）重點項目二：群團聯(lián)盟集中辦公場地改造項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排500,000.00元，項目績效目標(biāo)為群團聯(lián)盟集中辦公場地維修及改造。
（三）重點項目三：市委、市政府食堂補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排490,000.00元，項目績效目標(biāo):市委、市政府食堂為大院內(nèi)全體干部職工提供就餐服務(wù)，并承接著市委、市政府的接待，此項目是為了提高為市委、市政府服務(wù)的水平，保障市委、市政府食堂工作正常運作。
（四）重點項目四：市委來鳳山周轉(zhuǎn)住房管理項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排300,000.00元，項目績效目標(biāo)為保障周轉(zhuǎn)房日常水費、電費、收視費、網(wǎng)絡(luò)費，維持周轉(zhuǎn)房正常使用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,667,262.08元，較上年增加55416.24元，增長3.44%，主要原因是：機關(guān)工勤人員增加1人，導(dǎo)致工會經(jīng)費及人員公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額5,369,740.94元，其中，流動資產(chǎn)859,927.02元，固定資產(chǎn)4,509,813.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,509,813.92元，其中固定資產(chǎn)增加4,509,813.92元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛9輛，賬面原值3,659,536.50元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200171700111
