| 索引號 | 01526030-7/20250212-00033 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 16:49:23 |
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監(jiān)督索引號53052200536100200000
騰沖市婦幼保健院2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市婦幼保健院2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。半個世紀(jì)來，在上級有關(guān)部門的關(guān)懷下，在各屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進，技術(shù)力量較強，集保健、臨床、科研為一體的二級甲等婦幼保健院，1996年被中國愛嬰醫(yī)院最高審批委員會正式批準(zhǔn)為“愛嬰醫(yī)院”。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個科室，包括：兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、計劃生育技術(shù)服務(wù)部、麻醉手術(shù)科、檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、消毒供應(yīng)室等。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
醫(yī)院推行智慧信息系統(tǒng)，使用PDA（移動護理工作站），并率先在全市使用了就診卡，實行一卡通服務(wù)，提高了醫(yī)生工作效率，減少了病人等待時間，進一步提升了我院的診療水平；新生兒科近年來引進PICC置管術(shù)、胸腔密閉式引流等新技術(shù)；產(chǎn)科近年來先后引進樂蓓爾分娩鎮(zhèn)痛儀、產(chǎn)科血氣分析儀（保山市內(nèi)最先使用技術(shù)）、便攜式膀胱容量測定儀、乳汁成份分析儀等先進儀器，開設(shè)特需門診、VIP病房以及家庭化產(chǎn)房；我院影像科是全市首家開展胎兒心臟超聲檢查的醫(yī)院、全市首家經(jīng)陰道婦科三維超聲檢查技術(shù)及經(jīng)陰道實時四維超聲引導(dǎo)下輸卵管造影技術(shù)的科室；為促進育齡婦女優(yōu)生優(yōu)育，我院檢驗科近幾年新增產(chǎn)篩、地中海貧血篩查等重點檢測項目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有267人，其中：財政全額保障110人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障157人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入95,059,556.40元，其中：一般公共預(yù)算15,059,556.40元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入80,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少409,349.75元，同比減少0.43%，主要原因為：2024年在職人員退休6人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入15,059,556.40元，其中：本年收入15,059,556.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,059,556.40元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少409,349.75元，同比減少2.65%，主要原因為：2024年在職人員退休6人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出95,059,556.40元。財政撥款安排支出15,059,556.40元，其中：基本支出15,038,436.40元，比上年預(yù)算減少400,541.75元，同比減少2.59%，主要原因為：2024年在職人員退休6人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費收入減少；項目支出21,120.00元，與上年對比減少8,808.00元，同比下降29.43%，主要原因為：本年度財政遺屬補助減少1人，項目資金預(yù)算安排減少8,808.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,800,462.56元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳納；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤費費支出21,120.00元，主要用于職工死亡后遺屬生活補助。
2100403衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機構(gòu)支11,864,698.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出794,344.61元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出539,295.67元，主要用于在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療補助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39,635.56元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目80個，政府采購預(yù)算總額7,995,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,615,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,380,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市婦幼保健院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化。預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市婦幼保健院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)接待費未納入財政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市婦幼保健院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市婦幼保健院未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)用車運行維護費未納入財政預(yù)算安排，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：2025年遺屬生活補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排21,120.00元，項目績效目標(biāo)：2025年遺屬補助預(yù)算參照騰人社工〔2024〕41號文件測算，段懷菊9,648.00元，車麗萍11,472.00元。效益指標(biāo)，部門正常運轉(zhuǎn)；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，人員滿意度達到90%及以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健院屬公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市婦幼保健院資產(chǎn)總額71,825,587.84元，其中，流動資產(chǎn)56,621,070.66元，固定資產(chǎn)70,612,821.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)10,777,394.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10,546,035.79元，其中固定資產(chǎn)減少3,013,214.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
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