| 索引號 | 01526030-7/20250213-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 09:03:34 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200131200000
騰沖市公安局交通管理大隊2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局交通管理大隊2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局交通管理大隊2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市公安局交通管理大隊2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合管理中隊、事故處理中隊、事故對策和勤務(wù)指揮中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊、明光中隊、滇灘中隊、猴橋中隊。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，我部門在各級黨委、政府和上級公安機(jī)關(guān)的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中和三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想和“7·9”重要講話精神，以交通事故預(yù)防“減量控大”為載體，統(tǒng)籌推動交通安全防控體系建設(shè)、深化公安交管“放管服”改革，努力減少事故數(shù)和死亡人數(shù),全力防控較大事故。截止12月26日，全市道路交通事故接警16851起,系統(tǒng)立案6294起，死亡32人，受傷1229人，直接財產(chǎn)損失98.70元。與去年同期相比，事故起數(shù)增加72起，上升1.2%；死亡人數(shù)減少11人，下降25.6%；受傷人數(shù)減少375人，下降23.4%；直接財產(chǎn)損失減少34.35萬元，下降25.8%。四項指數(shù)呈三降一升的態(tài)勢。雖然發(fā)生了一次死亡5人較大交通事故，但全市道路交通安全形勢總體平穩(wěn)可控。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制52人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制28輛，實有車輛28輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入45,134,727.15元，其中：一般公共預(yù)算44,745,210.77元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入150,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少643,890.61元，同比下降1.41%，主要原因是：基本支出比上年預(yù)算減少3,839,228.61元，項目經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算增加3,045,338.00元，其他收入比上年預(yù)算增加150,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入44,745,210.77元，其中：本年收入44,745,210.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款44,745,210.77元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
本年財政撥款收入比上年預(yù)算減少793,890.61元，同比下降1.74%，主要原因是：基本支出比上年預(yù)算減少3,839,228.61元，項目經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算增加3,045,338.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出45,134,727.15元。財政撥款安排支出44,745,210.77元，其中：基本支出24,594,550.77元，比上年預(yù)算減少3,839,228.61 元，同比下降13.50%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少2,972,472.53元，公用經(jīng)費(fèi)減少866,756.08元；項目支出20,150,660.00元，比上年預(yù)算增加3,058,338.00元，同比增長17.89%，主要原因是：本年預(yù)計采購更新一批執(zhí)法記錄儀終端、酒精檢測儀等設(shè)備，項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行22,521,205.93元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、警務(wù)輔助人員工資保險等、公用經(jīng)費(fèi)。
2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)3,292,348.00元，主要用于車駕管業(yè)務(wù)成本支出及日常業(yè)務(wù)支出。
2040220公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案14,232,900.00元，主要用于交警科技項目、業(yè)務(wù)用房建設(shè)及日常辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
2040299公共安全支出—公安—其他公安支出1,900,000.00元，主要用于專用設(shè)備購置支出。
2080505社會和保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,632,571.52元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
2080801社會和保障就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤11,412.00元，用于單位遺屬補(bǔ)助業(yè)務(wù)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療728,332.44元，用于本單位職工行政行政單位醫(yī)療費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助407,981.34元，用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,459.54元，用于本單位退休人員單位醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目26個，政府采購預(yù)算總額9,450,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,620,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算620,000.00元、政府采購工程預(yù)算2,210,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局交通管理大隊2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計433,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降0.46%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公安局交通管理大隊2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年持平，無增減變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年持平，無增減變化的原因：我單位本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排，與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公安局交通管理大隊2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為33,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降5.71%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待413人次。
較上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少原因為：落實厲行節(jié)約要求，減少接待批次和人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公安局交通管理大隊2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為400,000.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000.00元，較上年持平，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為28輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年持平，無增減變化的原因是：本單位無公務(wù)用車購置需求，本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平，無增減變化的原因是：車輛編制與上年無增減變化，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出與上年無太大差異。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市公安局交通管理大隊2025年共申報項目12個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目12個，具體如下：
（一）重點項目一：非稅成本智慧城市交通指揮中心建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。財政預(yù)算安排2,000,000.00元，項目績效目標(biāo)：“交通指揮中心”作為大樓的核心部分，需承載較多的交警工作基本職能，如交通違法行為自動查處、交通事故證據(jù)材料的收集與整理、城市交通運(yùn)行狀況的實時查看與研判、相關(guān)數(shù)據(jù)的存儲與運(yùn)用、各工作子系統(tǒng)的集成整合、交通管理力量的指揮及調(diào)配等等，諸多工作需要均需在指揮中心匯總、研判、指揮、執(zhí)行及反饋，作為交警工作的大腦，在大樓基建結(jié)束時，也計劃同步實施指揮中心諸多子項目。交通指揮中心結(jié)構(gòu)化改造項目共有8個子項目分別是：1中心機(jī)房建設(shè)、2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、3綜合布線、4高清視頻監(jiān)控及人臉識別系統(tǒng)、5指揮中心大顯示屏系統(tǒng)、6門禁系統(tǒng)、7音響及視頻會議系統(tǒng)、8、警營文化建設(shè)等，初步預(yù)算投入2,000,000.00元。
（二）重點項目二：非稅成本支出騰沖市城市交通互聯(lián)互通項目經(jīng)費(fèi)。財政預(yù)算安排1,200,000.00元，項目績效目標(biāo)：騰越路、觀音塘、陳家巷環(huán)島改燈控路口是緩解城區(qū)交通堵塞的重要舉措，是一項民生工程。騰沖公安局交通管理大隊聘請專業(yè)公司對3個環(huán)島改平交路口信號燈及電子監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行改造。騰越路環(huán)島改造預(yù)算1,996,000元，目前已經(jīng)支付1,450,000.00元，本年支付剩余尾款。
（三）重點項目三：非稅成本警示教育室建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排1,600,000.00元。項目績效目標(biāo)：積極探索政策創(chuàng)新，增加基層交通安全文化供給，實施交通安全文化建設(shè)惠民工程，推動交通安全文化主題公園、游客服務(wù)中心、宣傳教育基地建設(shè)應(yīng)用。大力推進(jìn)交通安全文化建設(shè)與鄉(xiāng)村振興、文明城市創(chuàng)建深度融合，推動納入文明村鎮(zhèn)測評體系，本年預(yù)算1,600,000.00元，用于建設(shè)宣教中心。
（四）重點項目四：非稅成本支出執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排7,269,248.00元。項目績效目標(biāo)：非稅成本執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助主要用于大隊辦公費(fèi)、辦案費(fèi)、租賃費(fèi)、車管材料費(fèi)等費(fèi)用支出。
（五）重點項目五：非稅成本公安交通管理專用設(shè)備項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排1,500,000.00元。項目績效目標(biāo)：一是，購買執(zhí)法記錄儀、酒精檢測儀等專用設(shè)備。二是更新翡翠路與鳳山路交叉口、翡翠路與鳳翅路交叉口、鳳山路與步行街交叉口、鳳山路與光華路交叉口、火山路與南詔路交叉口、喀東線雅居樂交叉口6個路口20套電警。更新翡翠路、熱海路、東方路、光華路違停設(shè)備12套。
（六）重點項目六：非稅成本支出玉泉路、龍光路、幸福路交通信號燈及電子監(jiān)控項目經(jīng)費(fèi)。財政預(yù)算安排2,100,000.00元，項目績效目標(biāo)：為維護(hù)交通秩序、預(yù)防及減少交通事故，提升城市交通管理功能，保障市民生命財產(chǎn)安全，現(xiàn)急需在上述10個路口新建及升級改造交通信號燈和電子監(jiān)控。預(yù)算5,100,000.00元，分三年支出，平均每年1,700,000.00元。
（七）重點項目七：非稅成本轉(zhuǎn)移支付基礎(chǔ)保障資金及道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作專項經(jīng)費(fèi)。財政預(yù)算安排300,000.00元，項目績效目標(biāo)：用于道路隱患排查整治，“減量控大”工作經(jīng)費(fèi)，本年預(yù)算300,000.00元。
（八）重點項目八：非稅成本騰板中隊附屬設(shè)施工程項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排610,000.00元。項目績效目標(biāo)：騰板中隊現(xiàn)有民警3人、協(xié)警7人、炊事員1人。現(xiàn)有房屋一幢，二層框架結(jié)構(gòu)，一樓辦公，二樓住宿（5格宿舍），住宿嚴(yán)重不足，部分同志在外租房，工作生活非常不方便，與規(guī)范化中隊有較多差異。為解決住宿問題，準(zhǔn)備在辦公樓邊新建一排宿舍，磚混結(jié)構(gòu)，一層半，建筑面積600平方米，概算金額610,000.00元。
（九）重點項目九：非稅成本支出工會經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排360,000.00元。項目績效目標(biāo)：用于彌補(bǔ)工會經(jīng)費(fèi)不足，開展好2024年工會相關(guān)活動。
（十）重點項目十：遺屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排11,412.00元。項目績效目標(biāo)：支付1人遺屬補(bǔ)助11,412.00元。
（十一）重點項目十一：非稅成本執(zhí)法辦案公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排200,000.00元。項目績效目標(biāo)：本單位28輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，用于車輛保險、車輛維修、車輛加油等支出，保證工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（十二）重點項目十二：非稅成本支出玉泉路、龍光路、幸福路交通信號燈及電子監(jiān)控項目經(jīng)費(fèi)。財政預(yù)算安排3,000,000.00元。項目績效目標(biāo)：為維護(hù)交通秩序、預(yù)防及減少交通事故，提升城市交通管理功能，保障市民生命財產(chǎn)安全，現(xiàn)急需在上述10個路口新建及升級改造交通信號燈和電子監(jiān)控。預(yù)算5,100,000.00元，分三年支出，平均每年1,700,000.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局交通管理大隊2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,561,178.80元，較上年減少866,756.08元，下降35.70%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少2,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少10,576.08元；其他交通費(fèi)用與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出減少348,680.00元；郵電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用減少505,500.00元。減少原因是：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少各項支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市公安局交通管理大隊資產(chǎn)總額36,361,701.58元，其中，流動資產(chǎn)408,554.51元，固定資產(chǎn)29,583,787.98元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,070,000.00元，無形資產(chǎn)2,299,359.09元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,032,623.96元，其中：固定資產(chǎn)增加578,555.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值 0.00元；處置車輛 0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200131200111
