| 索引號 | 01526030-7/20250213-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 09:05:20 |
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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作，指導(dǎo)人民建議征集工作；二是統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，健全和落實(shí)黨建引領(lǐng)基層治理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制；三是統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全省行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨的工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展；四是指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨建工作；五是指導(dǎo)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)志愿服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、“兩企三新”和行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)股、基層治理和基層政權(quán)股、志愿服務(wù)和社會(huì)工作股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是抓黨建引領(lǐng)、抓統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、抓基層基礎(chǔ)。持續(xù)做好加大對基層的指導(dǎo)力度，不斷創(chuàng)新工作思路，通過打造亮點(diǎn)工作，提升群眾幸福指數(shù)。二是開展村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)村（社區(qū)）工作者隊(duì)伍建設(shè)，積極解決群眾急難愁盼問題，確保工作成果讓人民群眾可感可及。著眼培養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化村（社區(qū)）干部隊(duì)伍，以學(xué)促知、以學(xué)促行，不斷提升我市村（社區(qū)）工作者基層治理能力和為民服務(wù)水平，培養(yǎng)更多理論水平高、實(shí)踐能力強(qiáng)的“基層尖兵”。三是壓實(shí)行業(yè)管理和業(yè)務(wù)監(jiān)管部門責(zé)任，建立結(jié)合行業(yè)管理和業(yè)務(wù)監(jiān)管抓黨建的工作機(jī)制，強(qiáng)化管行業(yè)就要管黨建意識。四是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)項(xiàng)目。完善志愿者培訓(xùn)體系。制定系統(tǒng)的培訓(xùn)課程，包括志愿服務(wù)理念、溝通技巧、應(yīng)急處理等內(nèi)容，邀請專家和資深志愿者授課，提高志愿者的綜合素質(zhì)。壯大專業(yè)社會(huì)工作人才隊(duì)伍。打造品牌志愿服務(wù)項(xiàng)目。深入調(diào)研社會(huì)需求，結(jié)合騰沖的地方特色和文化資源，培育一批具有針對性、可持續(xù)性的志愿服務(wù)項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,414,007.92元，其中：一般公共預(yù)算2,344,007.92元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入70,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2,414,007.92元，純增2,414,007.92元，主要原因是：我單位于2024年3月成立，屬年度中成立的新單位，2024年年初未安排預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2,344,007.92元，其中：本年收入2,344,007.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,344,007.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加2,344,007.92元，純增2,344,007.92元，主要原因是：我單位于2024年3月成立，屬年度中成立的新單位，2024年年初未安排預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,414,007.92元。財(cái)政撥款安排支出2,344,007.92元，其中：基本支出1,773,407.92元，比上年預(yù)算增加1,773,407.92元，純增1,773,407.92元，主要原因是：我單位于2024年3月成立，屬年度中成立的新單位，2024年年初未安排預(yù)算。項(xiàng)目支出570,600.00元，比上年預(yù)算增加570,600.00元，純增570,600.00元，主要原因是：我單位于2024年3月成立，屬年度中成立的新單位，2024年年初未安排預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013901一般公共服務(wù)支出—社會(huì)工作事務(wù)—行政運(yùn)行支出2,009,536.62元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出—行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出189,360.80元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療69,384.67元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療12,593.42元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41,364.20元，主要用于單位行政事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,068.21元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助19,700.00元，主要用于村級基層治理專干意外傷害保險(xiǎn)繳費(fèi)。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3,000.00元，較上年增加3,000.00元，純增3,000.00元，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年持平，無增減變化。預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年持平，無增減變化的原因是：我單位本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排，與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，較上年增加3,000.00元，純增3,000.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待45人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年增加的原因是：我單位于2024年3月成立，屬于年度中成立的新單位，2024年年初未安排預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年持平，無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年持平，無增減變化的原因是：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年均未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較較上年持平，無增減變化的原因是：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：開展志愿服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為完成志愿者招募、培訓(xùn)，組織各類志愿服務(wù)活動(dòng)，按計(jì)劃支出費(fèi)用。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：“15311”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為“15311”經(jīng)費(fèi)是為落實(shí)省委、省委組織部、保山市委、市委組織部部署要求，也是具體開展好基層“兩新”黨建工作的基本保障。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：兩新黨建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為申報(bào)兩新黨建工作專項(xiàng)資金是落實(shí)好各級文件精神，對騰沖市內(nèi)兩新組織主要負(fù)責(zé)人、高管的教育培訓(xùn)和聯(lián)系服務(wù)，加強(qiáng)對行業(yè)黨委、企業(yè)黨務(wù)工作者和流動(dòng)黨員黨支部書記的培訓(xùn)，“抓好‘兩新’組織黨組織書記、黨建工作指導(dǎo)員隊(duì)伍全覆蓋培訓(xùn)”。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目四：市級黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為按照“黨建引領(lǐng)，項(xiàng)目化運(yùn)作，案例化推廣”的原則，注重培育提升，力爭用一年的時(shí)間，推進(jìn)各村（社區(qū)）試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)“六個(gè)一”：打造一個(gè)書記工作室，建立一個(gè)村（居）民議事室，培育一個(gè)社區(qū)社會(huì)組織、組建一支志愿隊(duì)伍，辦成一件民生實(shí)事，形成一項(xiàng)黨建引領(lǐng)治理基層經(jīng)驗(yàn)、打造黨建引領(lǐng)基層品牌，不斷提升基層治理水平，打造一批可復(fù)制、可推廣的典型經(jīng)驗(yàn)，營造基層治理示范創(chuàng)新良好氛圍2個(gè)試點(diǎn)村社區(qū)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目五：村民委員會(huì)、居民委員會(huì)換屆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為村民委員會(huì)每屆任期五年，屆滿應(yīng)當(dāng)及時(shí)舉行換屆選舉，確保2025年做好全市221個(gè)村社區(qū)換屆物資準(zhǔn)備工作，確保2026年換界工作順利開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排149,917.36元，較上年增加149,917.36元，純增149,917.36元，主要原因是：我單位于2024年3月成立，屬于年度中成立的新單位，2024年年初未安排預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)社會(huì)工作部資產(chǎn)總額296,641.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50,135.97元，固定資產(chǎn)215,649.92元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)30,856.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加296,641.89元，其中固定資產(chǎn)增加215,649.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200172100111
