| 索引號 | 01526030-7/20250213-00022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 10:35:44 |
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監(jiān)督索引號53052203200500000
騰沖市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生 產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2. 擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3. 指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4. 牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5. 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7. 統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)、消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍3支綜合性救援隊(duì)伍，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8. 指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
10. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11. 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12. 按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13. 依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14. 按照上級和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15. 制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室；辦公室；應(yīng)急指揮中心；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股；火災(zāi)救援管理股；水旱、地質(zhì)災(zāi)害救援管理股；危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財(cái)務(wù)股。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1. 騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2. 騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 理順應(yīng)急管理體制。一是改革完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體系。進(jìn)一步整合安全生產(chǎn)委員會、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)委員會和消防安全委員會職能，全力推進(jìn)應(yīng)急指揮部建設(shè)，統(tǒng)一指揮各類應(yīng)急救援隊(duì)伍，統(tǒng)籌災(zāi)害事故應(yīng)急指揮決策和搶險(xiǎn)救援全過程管理。二是提升基層應(yīng)急管理能力。認(rèn)真貫徹落實(shí)省委辦公室、省政府辦公室即將印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步提升基層應(yīng)急管理能力的實(shí)施意見》，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政工作機(jī)構(gòu)限額內(nèi)，整合現(xiàn)有專兼職人員和末端經(jīng)費(fèi)，科學(xué)配備專門工作力量，完善應(yīng)急管理辦公室（站）、綜合應(yīng)急救援隊(duì)和應(yīng)急物資儲備庫“一辦（站）一隊(duì)一庫”管理體系。三是健全應(yīng)急管理責(zé)任體系。建立完善黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)的應(yīng)急管理責(zé)任制。
2. 提升本質(zhì)安全水平。充分發(fā)揮安委辦牽頭協(xié)調(diào)作用，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行業(yè)主管部門抓好重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的查漏補(bǔ)缺和提質(zhì)升級；重點(diǎn)督促重大事故隱患查不出、查得少的生產(chǎn)經(jīng)營單位，切實(shí)學(xué)好用好判定標(biāo)準(zhǔn)，提升風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改質(zhì)量；健全閉環(huán)整改和責(zé)任倒查機(jī)制，建立完善企業(yè)自查自改常態(tài)化機(jī)制，對主動報(bào)告重大隱患并采取措施的企業(yè)免于處罰，對不查不改的企業(yè)加大處罰力度。
3. 增強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)能力。一是抓好災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范。督促各專項(xiàng)指揮機(jī)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化牽頭抓總和綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌抵御各類自然災(zāi)害。二是提升抗災(zāi)救災(zāi)能力。建立普查數(shù)據(jù)常態(tài)化動態(tài)調(diào)整和共享共用機(jī)制，加強(qiáng)普查成果試點(diǎn)項(xiàng)目儲備，整合各部門現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源，加強(qiáng)市級專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性救援隊(duì)伍。三是做好綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。加強(qiáng)自然災(zāi)害會商研判，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送各類自然災(zāi)害信息，多形式開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，修訂完善自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，完善救助物資儲備和快速調(diào)撥機(jī)制。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制15輛，實(shí)有車輛15輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入17,014,942.58元，其中：一般公共預(yù)算16,934,942.58元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入80,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加537,494.46元，同比增長3.26%，主要原因：一是2024年調(diào)入公務(wù)員1人，工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加，二是根據(jù)騰沖市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組2024年第1次會議紀(jì)要，增加車輛編制8輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加228,000.00元；三是為全面提升應(yīng)急響應(yīng)能力，增加騰沖市抗震、防汛、森林火災(zāi)等應(yīng)急綜合演練專項(xiàng)資金100,000.00元；四是由非稅收入列支的殘疾人就業(yè)保障金100,000.00元本年度列為項(xiàng)目支出，上年度為基本支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入16,934,942.58元，其中：本年收入16,934,942.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,934,942.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加539,494.46元，同比增長3.29%，主要原因：一是2024年調(diào)入公務(wù)員1人，工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加，二是根據(jù)騰沖市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組2024年第1次會議紀(jì)要，增加車輛編制8輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加228,000.00元；三是為全面提升應(yīng)急響應(yīng)能力，增加騰沖市抗震、防汛、森林火災(zāi)等應(yīng)急綜合演練專項(xiàng)資金100,000.00元；四是由非稅收入列支的殘疾人就業(yè)保障金100,000.00元本年度列為項(xiàng)目支出，上年度為基本支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出17,014,942.58元。財(cái)政撥款安排支出16,934,942.58元，其中：基本支出12,878,202.58元，比上年預(yù)算增加345,354.46元，同比增長2.76%，主要原因：一是2024年調(diào)入公務(wù)員1人，工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加，二是根據(jù)騰沖市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組2024年第1次會議紀(jì)要，增加車輛編制8輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加228,000.00元；項(xiàng)目支出4,056,740.00元，比上年預(yù)算增加194,140.00元，同比增長5.03%，主要原因：一是為全面提升應(yīng)急響應(yīng)能力，增加騰沖市抗震、防汛、森林火災(zāi)等應(yīng)急綜合演練專項(xiàng)資金100,000.00元；二是由非稅收入列支的殘疾人就業(yè)保障金100,000.00元本年度列為項(xiàng)目支出，上年度為基本支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,024,946.24元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2011101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療352,331.91元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2011102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療95,058.07元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2011103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助245,396.74元，主要用于在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
2011199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,279.43元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)；
2240101災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—行政運(yùn)行6,848,240.29元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；
2240109災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—應(yīng)急管理1,730,640.00元，主要用于合同制隊(duì)員住房公積金以及水電費(fèi)、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；
2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行4,357,049.90元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；
2240199災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—其他應(yīng)急管理支出20,000.00元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金以及應(yīng)急救災(zāi)物資儲備管理費(fèi)用；
2240602災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—森林草原防災(zāi)減災(zāi)300,000.00元，主要用于森林火災(zāi)應(yīng)急處置以及采購中緬邊境森林火災(zāi)聯(lián)防聯(lián)控捐贈物資；
2240699災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—其他自然災(zāi)害防治支出100,000.00元，主要用于防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急應(yīng)急處置；
2240703災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出—自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助200,000.00元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
2249999災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,650,000.00元，主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)政府補(bǔ)助以及火災(zāi)救助支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額2,033,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算100,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,932,800.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)455,500.00元，較上年增加227,150.00元，增長99.47%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是本單位無需要出國（境）辦理的公務(wù),近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,000.00元，較上年減少850.00元，下降2.95%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待260人次。
減少原因：牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為427,500.00元，較上年增加228,000.00元，增長114.29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)427,500.00元，較上年增加228,000.00元，增長114.29%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為15輛。
增長原因：根據(jù)騰沖市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組2024年第1次會議紀(jì)要，增加我單位車輛編制8輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市應(yīng)急管理局2025年共申報(bào)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：民房災(zāi)害保險(xiǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,450,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：為全市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村戶口常住居民的生活住房（即正房）進(jìn)行農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)投保。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：全市農(nóng)村居民住房投保戶數(shù)覆蓋率100%（具體戶數(shù)依據(jù)當(dāng)年度全市農(nóng)村居民實(shí)際戶數(shù)確定）。
質(zhì)量指標(biāo)：投保對象、住房基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確率100%。符合理賠規(guī)定的保險(xiǎn)事故賠付率100%。
時(shí)效指標(biāo)：保險(xiǎn)期限1年（當(dāng)年度1月1日至12月31日）。
成本指標(biāo)：根據(jù)初步摸底調(diào)查，2024年全市農(nóng)村居民戶數(shù)約14.5萬戶，需安排農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)資金約1,450,000.00元。
2.效益指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：農(nóng)村居民住房災(zāi)后恢復(fù)重建保障能力得到提升，有效降低群眾災(zāi)害損失。
社會效益指標(biāo)：全市農(nóng)村居民災(zāi)害保險(xiǎn)意識進(jìn)一步提升，農(nóng)村居民住房抗災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。
可持續(xù)效益指標(biāo)：維護(hù)社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對象滿意度：群眾滿意度≧90%；投訴率≦0.5%。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：結(jié)合全市森林草原防滅火工作實(shí)際，組織全市森林草原防滅火督查檢查、森林草原防滅火巡護(hù)宣傳，組織森林草原火災(zāi)應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練、全市森林草原防滅火從業(yè)人員森林火災(zāi)撲救安全培訓(xùn)、調(diào)配人員車輛設(shè)備等應(yīng)急救援處置工作。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：森林草原防滅火巡護(hù)宣傳≧3次，森林火災(zāi)撲救安全培訓(xùn)≧1次，全市森林草原防滅火工作督查檢查3次，全市森林火災(zāi)應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練≧1次。
時(shí)效指標(biāo)：最短時(shí)間消除災(zāi)情。
2.效益指標(biāo)：
社會效益指標(biāo)：森林火災(zāi)受害率<=0.09%
可持續(xù)影響：實(shí)施有效救援，維護(hù)社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對象滿意度：服務(wù)對象滿意度≧90%
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：火災(zāi)救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：對年度內(nèi)全市轄區(qū)內(nèi)符合救助條件的家庭火災(zāi)事故受災(zāi)群眾及時(shí)有效實(shí)施救助，確保他們的家庭基本生活不出問題，維護(hù)全市社會穩(wěn)定。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：救助對象戶數(shù)≧30戶，救助標(biāo)準(zhǔn)800.00-5,000.00元
質(zhì)量指標(biāo)：救助對象認(rèn)定準(zhǔn)確率100%，救助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行合規(guī)率100%
時(shí)效指標(biāo)：救助發(fā)放及時(shí)率<=30天
2.效益指標(biāo)：
社會效益指標(biāo)：通過實(shí)施救助幫助受災(zāi)群眾盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活。
3.滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對象滿意度：救助對象滿意度>=95%
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目四：自然災(zāi)害救助專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：結(jié)合年度內(nèi)上級下達(dá)補(bǔ)助資金和物資，統(tǒng)籌使用，做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾因?yàn)?zāi)基本生活困難和冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會穩(wěn)定。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：救助對象人數(shù)（人次）>=10,000人次
質(zhì)量指標(biāo)：救助對象認(rèn)定準(zhǔn)確率100%，救助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行合規(guī)率100%
2.效益指標(biāo)：
社會效益指標(biāo)：通過實(shí)施救助幫助受災(zāi)群眾克服基本生活困難,盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生。
3.滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對象滿意度：救助對象滿意度>=90%
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目五：防汛抗旱及地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：結(jié)合年度我市發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害、旱災(zāi)等，做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害檢查，宣傳培訓(xùn)教育，組織演練，調(diào)配人員車輛設(shè)備等應(yīng)急救援處置工作。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：處置地質(zhì)災(zāi)害數(shù)量>=20起
質(zhì)量指標(biāo)：迅速出動協(xié)調(diào)開展應(yīng)急處置工作
時(shí)效指標(biāo)：在最短時(shí)間內(nèi)消除災(zāi)害
2.效益指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過應(yīng)急處置消除危害，避免受災(zāi)群眾更大損失。
社會效益指標(biāo)：通過實(shí)施有效應(yīng)急處置幫助群眾盡快恢復(fù)正常生活。
3.滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對象滿意度：服務(wù)對象滿意度>=95%
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目六：騰沖市抗震、防汛、森林火災(zāi)等應(yīng)急綜合演練專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是設(shè)立救災(zāi)應(yīng)急演練及宣傳教育資金，開展示范性救災(zāi)應(yīng)急演練及宣傳教育；演練包括緊急避震演練、火災(zāi)逃生疏散、搭建帳篷、自救互救等科目；內(nèi)容包括地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急避險(xiǎn)、醫(yī)療急救常識、專業(yè)應(yīng)急救援技能等。
二是通過實(shí)戰(zhàn)演練、宣傳、培訓(xùn)，不斷提高人民群眾的防災(zāi)減災(zāi)意識和應(yīng)對災(zāi)害的自救互救技能，有效地保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：演練次數(shù)>=4次
質(zhì)量指標(biāo)：演練合格率>=90%
2.效益指標(biāo)：
社會效益指標(biāo)：應(yīng)急救援隊(duì)員的技能得到提升
3.滿意度指標(biāo)：
群眾滿意度：群眾滿意度>=90%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,216,873.00元，較上年增加253,402.68元，增長26.30%，主要原因：根據(jù)騰沖市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組2024年第1次會議紀(jì)要，增加我單位車輛編制8輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額109,050,553.96元，其中，流動資產(chǎn)46,093,782.70元，固定資產(chǎn)48,249,928.47元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)14,706,841.79元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,863,227.83元，其中固定資產(chǎn)減少8,834,561.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)76項(xiàng)，賬面原值289,036.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,633.09元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052203200500111
