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騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步完善林場(chǎng)管理制度，做好2025年度森林防火和安全工作，建立健全林長(zhǎng)制考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，真正做到有功必獎(jiǎng)有過(guò)必懲。

2.根據(jù)實(shí)施方案完成2025年2020畝森林修復(fù)項(xiàng)目。

3.爭(zhēng)取對(duì)林場(chǎng)危舊點(diǎn)房進(jìn)行拆除重建和功能完善，改善職工的生產(chǎn)生活條件。

4.加大林區(qū)道路建設(shè)和維護(hù)投入，改善林區(qū)道路狀況，保障林區(qū)道路暢通。

5.按照科學(xué)規(guī)劃、合理布局、分步實(shí)施的原則，在不破壞森林資源的前提下，充分利用林下空間資源，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,893,046.78元，其中：一般公共預(yù)算4,093,046.78元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,800,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少2,177,933.92元，同比下降24.01%。主要原因：一是一般公共預(yù)算撥款收入比上年預(yù)算減少1,167,235.26元，同比下降22.19%。具體為：人員工資上調(diào)，導(dǎo)致基本支出增加，項(xiàng)目支出安排減少，導(dǎo)致項(xiàng)目收入減少。二是單位資金經(jīng)營(yíng)收入比上年預(yù)算減少1,000,000.00元，同比下降26.32%。具體為：森林質(zhì)量提升項(xiàng)目面積減少，木材生產(chǎn)銷售收入減少，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,093,046.78元，其中：本年收入4,093,046.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,093,046.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少1,167,235.26元，同比下降22.19%。主要原因：一是人員工資上調(diào)，導(dǎo)致基本支出收入比上年預(yù)算增加163,762.74元，同比增長(zhǎng)5.19%；二是項(xiàng)目支出安排減少，非稅收入執(zhí)收成本安排支出減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出收入比上年預(yù)算減少1,330,998.00元，同比下降63.19%。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出6,893,046.78元。財(cái)政撥款安排支出4,093,046.78元，其中：基本支出3,317,812.78元，比上年預(yù)算增加163,762.74元，同比增長(zhǎng)5.19%，主要原因是人員工資上調(diào)；項(xiàng)目支出775,234.00元，比上年預(yù)算減少1,330,998.00元，同比下降63.19%，主要原因是非稅收入執(zhí)收成本安排支出減少，項(xiàng)目支出安排減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出6,000.00元，主要用于退休人員因病享受護(hù)理費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出349,505.12元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤8,754.00元，主要用于死亡職工家屬生活補(bǔ)助費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療156,495.34元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助138,055.89元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,124.48元，主要用于在職職工的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出5,213,111.95元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額112,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算112,400.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)118,750.00元，較上年減少24,000.00元，下降16.81%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)的原因是近幾年來(lái)均未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)的原因是本年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,750.00元，較上年減少24,000.00元，下降16.81%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少18,000.00元，下降100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元，較上年減少6,000.00元，下降4.81%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與上年對(duì)比減少的原因是本年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比減少的原因是本單位將繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排2,800,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：完成林場(chǎng)森林撫育2020畝，完成林場(chǎng)木材加工、運(yùn)輸任務(wù)，達(dá)到涵養(yǎng)水源、保持水土、提高林分質(zhì)量的目的。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額31,428,426.71元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2,893,891.16元，固定資產(chǎn)28,334,534.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程200,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53,379,426.03元，其中固定資產(chǎn)增加936,986.98元。處置房屋建筑物196平方米，賬面原值152,645.67元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值77,056.92元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052203200200500111