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監(jiān)督索引號53052200113100000

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年部門預算公開目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會為財政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向市委、政府提出意見和建議。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、提案和社會法制委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教華僑和外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯(lián)絡委員會。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅持不懈強化思想理論武裝。深入學習中共二十屆三中全會和習近平總書記在慶祝中國人民政治協(xié)商會議成立75周年大會上的重要講話精神，踐行習近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想，強化思想政治引領(lǐng)，筑牢團結(jié)奮斗的共同思想政治基礎。

2.堅定不移加強政協(xié)黨的建設。認真落實民主集中制，堅持重大問題黨組集體討論決策，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，認真抓好市委巡察反饋問題整改，集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，加大對“三重一大”事項的審核把關(guān)。

3.寫實協(xié)商“大文章”。以政協(xié)全會為整體協(xié)商主平臺，組織對“一府兩院”報告和計劃、財政預決算報告、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃等進行協(xié)商討論，參與黨政決策。對市域經(jīng)濟、城市建設、文化旅游、教育醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興等進行專題協(xié)商促進問題解決。

4.打好監(jiān)督“主動仗”。健全提案交辦、督辦、協(xié)商及辦理“回頭看”和民主評議機制，報請市委把辦理情況納入黨委巡察內(nèi)容。選派委員參與城市規(guī)劃、項目評審、行業(yè)系統(tǒng)政風行風評議、衛(wèi)生城市和文明城市的監(jiān)督活動，推動責任落實、進度到位。

5.深調(diào)研、辦實事。調(diào)研視察訪民情，2024年組織對城市污水治理、未成年人保護、殘疾人康復、外籍人員管理服務等13個課題進行調(diào)研，為黨委政府決策提供了參考。社情信息傳民意，采用進村入戶問民意、熱點問題信息約稿等履職方式，及時向黨委政府上報社情民意信息，協(xié)助黨委政府增進民生福祉。

6.聚眾力、匯眾智，唱響政協(xié)“好聲音”。注重發(fā)揮界別資源優(yōu)勢，進一步密切與民主黨派、工商聯(lián)、人民團體、無黨派人士、海外華僑華人的溝通聯(lián)系，增進各界對政協(xié)工作的認同和支持。精心做好海外僑領(lǐng)代表團、企業(yè)考察團到騰考察的協(xié)調(diào)服務工作，全力參與騰沖科學家論壇、邊交會等的籌辦工作，積極參與到全市對外文化交流和經(jīng)貿(mào)合作中。

7.提升自身“硬實力”。鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)委員工作室全覆蓋，搭建了界別委員工作室3個、個人委員工作室3個、專委會委員工作室2個，完善了界別視察、界別提案、界別召集人和工作聯(lián)絡機制，委員隊伍建設更加強大。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有65人，其中：財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入14,419,414.96元，其中：一般公共預算14,383,744.10元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入35,670.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財務總收入比上年預算減少507,803.72元，減3.40%，原因為：一是根據(jù)要求基本工資、各類保險等財政配套資金增加導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出預算增加83,142.71元。二是項目經(jīng)費減少528,458元。協(xié)商在基層專項資金減少90,000元，讀騰沖經(jīng)典專項資金減少15,000元，機關(guān)業(yè)務專項資金減少30,000元，善明會愛心專項補助資金減少398,810元。三是單位資金收入減少62,488.43元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14,383,744.10元，其中：本年收入14,383,744.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,383,744.10元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

財政撥款收入比上年預算減少445,315.29元，減3.01%，原因為：一是根據(jù)要求基本工資、各類保險等財政配套資金增加導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出預算增加83,142.71元。二是項目經(jīng)費減少528,458元：協(xié)商在基層專項資金減少90,000元，讀騰沖經(jīng)典專項資金減少15,000元，機關(guān)業(yè)務專項資金減少30,000元，善明會愛心專項補助資金減少398,810元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出14,419,414.96元。財政撥款安排支出14,383,744.10元，其中：基本支出13,022,472.10元，比上年預算增加83,142.71元，同比增長0.64%，主要原因為：根據(jù)要求基本工資增加、各類保險等財政配套資金增加；項目支出1,361,272元，比上年預算減少528,458元，同比下降27.96%，主要原因為：協(xié)商在基層專項資金減少90,000元，讀騰沖經(jīng)典專項資金減少15,000元，機關(guān)業(yè)務專項資金減少30,000元，善明會愛心專項補助資金減少398,810元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010201一般公共服務支出—政協(xié)事務—行政運行支出11,123,479.59元，其中：基本支出—人員經(jīng)費9,486,690.63元，主要用于行政人員工資津補貼獎金；基本支出—公用經(jīng)費1,216,988.96元，主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；項目支出419,800元，主要用于機關(guān)開展基本業(yè)務費用以及公務接待費用。

2010299一般公共服務支出—政協(xié)事務—其他政協(xié)事務支出930,000元，其中：項目支出930,000元，主要用于開展委員履職能力提升、協(xié)商在基層示范點建設、智慧政協(xié)平臺維護以及文史資料出版費用等。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休12,000元，其中：基本支出—人員經(jīng)費12,000元，主要用于離退休人員護理費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,301,839.36元，其中：基本支出—人員經(jīng)費1,301,839.36元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤11,472元，其中：基本支出—人員經(jīng)費11,472元，主要用于遺屬補助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療571,194.79元，其中：基本支出—人員經(jīng)費571,194.79元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助419,461.77元，其中：基本支出—人員經(jīng)費419,461.77元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,296.59元，其中：基本支出—人員經(jīng)費14,296.59元，主要用于繳納單位人員工傷保險。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額339,000元，其中：政府采購貨物預算102,500元、政府采購服務預算236,500元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計199,750元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。持平原因為：本單位2025年無預算此項支出。

因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：今年預計安排因公出國（境）團組個數(shù)和人次均較上年無變化。

（二）公務接待費

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年公務接待費預算為100,000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為90次，共計接待1000人次。

公務接待費預算較上年無變化的原因是：2025年預計接待的到我單位調(diào)研、考察批次和人次較上年無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年公務用車購置及運行維護費為99,750元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費99,750元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

公務用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務用車，無公務用車購置預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是：公務用車保有量為3輛，與上年一致，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目11個，具體如下：

重點項目一：政協(xié)委員履職經(jīng)費，財政預算安排380,000元，項目績效目標:政協(xié)委員履職中開展學習培訓不低于32次；交流研討；聯(lián)動履職；信息互通；督導調(diào)研，充分發(fā)揮政協(xié)職能和優(yōu)勢，努力開創(chuàng)新時代全市政協(xié)工作新局面，2025年預算常委委員工作經(jīng)費8,000元，一般委員工作經(jīng)費2,000元。

重點項目二：政協(xié)委員活動經(jīng)費，財政預算安排250,000元，項目績效目標:來函單位調(diào)研、考察，加強各級各部門聯(lián)合聯(lián)動，目的是加強縱向、橫向的工作聯(lián)系，學習借鑒好的工作經(jīng)驗方法，能更好的交流和學習，達到相互交流學習、查缺補漏、提高工作效率的效果。

重點項目三：讀騰沖經(jīng)典專項經(jīng)費，財政預算安排35,000元，項目績效目標:年度組織國學思想研究傳承、挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，進行國學思想傳播。

重點項目四：財政代管專項資金，預算安排35,670.86元，項目績效目標:機關(guān)食堂運行、零星維修等經(jīng)費。

重點項目五：機關(guān)業(yè)務專項經(jīng)費，財政預算安排70,000元，項目績效目標:資產(chǎn)購置、機關(guān)維修維護、食堂運行經(jīng)費。

重點項目六：協(xié)商在基層專項經(jīng)費，財政預算安排210,000元，項目績效目標:專項用于建設“協(xié)商議事平臺”、“協(xié)商在基層”工作示范村（社區(qū)），組織外出考察學習及現(xiàn)場推進會等事項。“協(xié)商在基層”議事內(nèi)容圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展，緊盯人民群眾反映的問題，群眾關(guān)心關(guān)注的熱點難點，按照“黨政所需、群眾所盼、政協(xié)所能”的要求確定。

重點項目七：機關(guān)黨員活動經(jīng)費，財政預算安排4,800元，項目績效目標:機關(guān)政治建設顯著加強，黨的創(chuàng)新理論武裝更加扎實有效，對機關(guān)黨員、干部開展全覆蓋輪訓；服務中心大局更加緊密高效，干部作風持續(xù)改進、效能明顯提升；模范機關(guān)工作品牌全面覆蓋、品牌質(zhì)量整體提升；黨建責任全面落實，基層黨組織政治功能組織功能和戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用充分發(fā)揮。

重點項目八：《政協(xié)志》編撰出版專項經(jīng)費，財政預算安排100,000元，項目績效目標:出版《政協(xié)志》，收錄自2004年到2024年政協(xié)機構(gòu)、相關(guān)工作、人物及文獻資料等大事。

重點項目九：智慧政協(xié)平臺建設經(jīng)費，財政預算安排50,000元，項目績效目標:提案管理平臺、委員履職服務管理平臺、社情民意信息管理平臺、手機APP、委員之家、大數(shù)據(jù)中心6個板塊。

重點項目十：遺屬補助專項資金，財政預算安排11,472元，項目績效目標:對遺屬人員進行補助，每人每月標準956元。

重點項目十一：文史資料出版經(jīng)費，財政預算安排250,000元，項目績效目標:出版《騰沖人眼中的中醫(yī)藥》、《騰沖航空史》，騰沖文史資料是由騰沖市政協(xié)編纂出版的一套地方性文史資料書籍，自1981年縣政協(xié)首倡文史資料征集工作以來，歷屆市委、市政府及市政協(xié)常委會對政協(xié)文史資料工作高度重視，精心扶持，有力推進；社會各界人士鼎力支持，積極參與。三十多年來，政協(xié)立足統(tǒng)戰(zhàn)，面向社會，堅持“三性”（統(tǒng)戰(zhàn)性，史料性，可讀性）和“三親”（親歷、親見、親聞）的特色，進行征集和“搶救”地方史料。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,566,788.96元，較上年減少164,841.85元，下降6.03%，主要原因為：一是上級會議現(xiàn)主要以視頻會議為主，參會人員差旅費減少；二是培訓會議減少，培訓費預算支出減少；三是嚴格落實過緊日子思想，日常辦公經(jīng)費下降；四是撥繳工會經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會資產(chǎn)總額1,863,339.77元，其中，流動資產(chǎn)203,728.84元，固定資產(chǎn)1,659,610.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少268,489.07元，其中固定資產(chǎn)減少164,881.89元，流動資產(chǎn)減少103,607.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052200113100111