| 索引號(hào) | 01526030-7/20250213-00128 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 15:57:51 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200200000
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)全市大中型及重點(diǎn)小（一）型公益性水庫的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)水庫洪水調(diào)度、工程安全運(yùn)行、巡視檢查、維修養(yǎng)護(hù)及其他日常管理工作，確保水庫、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（二）型水庫的安全運(yùn)行工作；組織全市中小型水庫大壩注冊(cè)登記、安全評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)、除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護(hù)、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水庫管理辦公室、水利工程運(yùn)行機(jī)制辦公室、質(zhì)量與安全監(jiān)督辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，開展好單位黨規(guī)黨紀(jì)學(xué)習(xí)及做好廉政提醒工作。
2.穩(wěn)步推進(jìn)水庫管理。一是抓好小型水庫物業(yè)化管理及考核工作，確保水庫安全運(yùn)行；二是做好小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。
3.做好農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金情況編制年度實(shí)施計(jì)劃，組織做好招投標(biāo)及施工管理。
4.推進(jìn)甘露寺水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金情況組織項(xiàng)目招投標(biāo)及項(xiàng)目開工。
5.鞏固好農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。在鞏固好農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革存量面積的基礎(chǔ)上持續(xù)推進(jìn)改革增量面積。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入5,886,328.17元，其中：一般公共預(yù)算5,846,328.17元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入.00元，其他收入40,000.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少26,315,804.08元，同比81.72%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，上年度預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26,507,955.44元，本年預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5,846,328.17元，其中：本年收入5,846,328.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,846,328.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加192,151.36元，同比增長(zhǎng)4.00%，主要原因分析：一是根據(jù)政策調(diào)資、人員較上年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)較上年增加465,836.52元；二是公用經(jīng)費(fèi)增加11,190.84元；三是項(xiàng)目支出減少284,876.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出5,886,328.17元。財(cái)政撥款安排支出5,846,328.17元，其中：基本支出4,862,944.17元，比上年預(yù)算增加477,027.36元，同比增長(zhǎng)10.88%，主要原因分析：一是根據(jù)政策調(diào)資、人員較上年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加465,836.52元；二是公用經(jīng)費(fèi)支出增加11,190.84元；項(xiàng)目支出983,384.00元，比上年預(yù)算減少26,792,831.44元，同比下降96.46%，主要原因：一是本年度縣級(jí)財(cái)力減少項(xiàng)目補(bǔ)助；二是上年度將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金26,507,955.44納入預(yù)算支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出527,240.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080801撫恤—死亡撫恤41,820.00元，主要用于退休人死亡撫恤。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療236,318.33元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助208,161.24元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,378.76元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)4,807,609.68元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,359,151.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)19,919.84元，其他工資福利支出303,936.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)120,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)63,513.84元，其他公用經(jīng)費(fèi)389,339.00元，小型水庫運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)528,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額669,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算122,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算54,700.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)145,750.00元，較上年增加122,000.00元，增長(zhǎng)513.68%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年增加2,000.00元，純?cè)鲩L(zhǎng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待26人次。增加的主要原因是本年度預(yù)計(jì)開展小型水庫物業(yè)化管理，水庫交叉巡查等公務(wù)接待活動(dòng)內(nèi)容，造成接待批次及經(jīng)費(fèi)增加。上年度公務(wù)接待費(fèi)為0的原因是近幾年我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從而減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為143,750.00元，較上年增加120,000.00元，增長(zhǎng)505.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)120,000.00元，較上年增加120,000.00元，純?cè)鲩L(zhǎng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加的主要原因是我單位車輛老舊，達(dá)到報(bào)廢條件，本年度預(yù)計(jì)購置公務(wù)用車1輛，造成公務(wù)用車購置費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排983,384.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心資產(chǎn)總額304,781,707.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)38,519,895.12元，固定資產(chǎn)3,650,696.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程38,324,211.60元，公共基礎(chǔ)設(shè)施22,4286,902.02元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，固定資產(chǎn)原值增加44,464.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施原值增加201,272,603.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入23,850.38元，其中出租資產(chǎn)1650.00平方米，資產(chǎn)出租收入23,850.38元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200200111
