| 索引號(hào) | 01526030-7/20250213-00129 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 16:01:38 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200100000
騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護(hù)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；組織實(shí)施管護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，做好動(dòng)植物的保護(hù)、封山育林、營(yíng)林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨支部辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實(shí)，加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成本年度森林草原防滅火各項(xiàng)工作任務(wù)，確保轄區(qū)無(wú)火情、無(wú)事故。
2.多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護(hù)野生動(dòng)植物資源意識(shí)，切實(shí)保護(hù)好來(lái)鳳山森林資源安全，保障來(lái)鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3.提升來(lái)鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4.結(jié)合工作實(shí)際，不斷創(chuàng)新工作方式，努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作。
5.強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，嚴(yán)防外來(lái)林業(yè)有害生物入侵。
6.宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無(wú)小事”意識(shí)，時(shí)刻把人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得實(shí)效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,604,595.47元，其中：一般公共預(yù)算1,604,595.47元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少30,449.17元，同比下降1.86%，主要原因是來(lái)鳳山國(guó)家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入預(yù)算較上年減少60,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,604,595.47元，其中：本年收入1,604,595.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,604,595.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少30,449.17元，同比下降1.86%，主要原因是來(lái)鳳山國(guó)家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入預(yù)算較上年減少60,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,604,595.47元。財(cái)政撥款安排支出1,604,595.47元，其中：基本支出1,464,595.47元，比上年預(yù)算增加29,550.83元，同比增長(zhǎng)2.06%，主要原因：一是正常調(diào)整工資導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增加；二是退休干部公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出140,000.00元，比上年預(yù)算減少60,000.00元，同比下降30.00%，主要原因是來(lái)鳳山國(guó)家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算較上年減少60,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出167,012.00元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療76,426.53元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82,024.13元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,314.43元，主要用于事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)1,130,818.38元，主要用于在職人員工資福利支出及保障日常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。
2130207農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理140,000.00元，主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火及森林公園日常管護(hù)、維護(hù)等方面支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17,550.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,550.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平，無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平，無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：騰沖市來(lái)鳳山管理所核定公務(wù)用車保有量為1輛，故不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比持平的原因是：本年加強(qiáng)公務(wù)用車日常維修、加油管理，做到定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，做好公務(wù)用車維修及用油臺(tái)賬登記，嚴(yán)控公務(wù)用車出行，保證公務(wù)用車出行及運(yùn)行安全。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：
來(lái)鳳山國(guó)家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排140,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保護(hù)好來(lái)鳳山國(guó)家級(jí)森林公園內(nèi)動(dòng)植物資源，為市民提供一個(gè)生態(tài)良好、環(huán)境整潔、安全的休閑、鍛煉場(chǎng)所。推動(dòng)生態(tài)騰沖進(jìn)程，推動(dòng)公益事業(yè)發(fā)展，營(yíng)造健康的社區(qū)文化，提升來(lái)鳳山國(guó)家森林公園乃至騰沖的旅游形象，為騰沖發(fā)展觀光旅游、休閑度假、文化生態(tài)旅游、科考科普旅游等奠定基礎(chǔ)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市來(lái)鳳山管理所資產(chǎn)總額587,822.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)587,821.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加116,854.89元，其中固定資產(chǎn)增加121,159.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值38,954.95元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：騰沖市來(lái)鳳山管理所2025年部門預(yù)算公開表
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