| 索引號(hào) | 01526030-7/20250213-00144 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 16:37:47 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200300000
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評(píng)估工作，承擔(dān)全市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計(jì)劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會(huì)建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評(píng)估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開(kāi)發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報(bào)、公報(bào)等信息統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計(jì)量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費(fèi)征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫(kù)水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)工作和飲用水水質(zhì)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.落實(shí)用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，組織好2024年最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作。
2.按照無(wú)序取用地下水清理整治專項(xiàng)行動(dòng)的要求，做好下一步的分類整改工作。
3.認(rèn)真組織清水三家村小流域綜合治理項(xiàng)目的建設(shè)管理工作，確保按質(zhì)按量完成建設(shè)內(nèi)容。
4.鞏固好節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，全力推進(jìn)節(jié)水評(píng)價(jià)和節(jié)水載體建設(shè)。
5.健全節(jié)水市場(chǎng)機(jī)制。積極落實(shí)發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)措施，推廣合同節(jié)水管理。引導(dǎo)推動(dòng)更多單位和金融機(jī)構(gòu)投入節(jié)水全過(guò)程和全產(chǎn)業(yè)鏈。
6.提升節(jié)水宣傳教育效能。加大節(jié)水科普宣傳力度。落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)節(jié)水宣傳教育的指導(dǎo)意見(jiàn)，提升節(jié)水宣傳質(zhì)量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,253,202.36元，其中：一般公共預(yù)算2,251,202.36元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少4,709,745.78元，同比下降67.64%，主要原因：上年度收入包括上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元，本年度不包括。另外人員工資調(diào)整，社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,251,202.36元，其中：本年收入2,251,202.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,251,202.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少4,711,745.78元，同比下降67.67%，主要原因：上年度收入包括上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元，本年度不包括。另外人員工資調(diào)整，社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出2,253,202.36元。財(cái)政撥款安排支出2,251,202.36元，其中：基本支出1,751,202.36元，比上年預(yù)算增加56,714.28元，同比增長(zhǎng)3.35%，主要原因：人員工資調(diào)整，社會(huì)保障和人員工資支出增加；項(xiàng)目支出502,000.00元，比上年預(yù)算減少4,766,460.06元，同比下降90.47%，主要原因：上年度收入包括上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元，本年度不包括。另外本年度新增小流域綜合治理專項(xiàng)資金300,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出211,821.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療92,475.22元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46,715.44元，主要用于單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,175.2元，主要用于單位人員工傷保險(xiǎn)。
2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,892,014.74元，主要用于事業(yè)人員工資支出1,327,786.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)7,838.38元，一般公用經(jīng)費(fèi)28,875.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,515.36元，小流域綜合治理專項(xiàng)資金300,000.00元，市本級(jí)水利專項(xiàng)資金200,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6,700.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6,700.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2,000.00元，與上年持平，無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平，無(wú)變化的原因是：近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
與上年持平，無(wú)變化的原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從而減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平，無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，無(wú)變化的原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額16,696,460.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,869,934.40元，固定資產(chǎn)43,334.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,783,191.60元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,797,775.17元，其中固定資產(chǎn)增加3,023.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200300111
