| 索引號 | 01526030-7/20250213-00146 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 16:44:10 |
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騰沖市水務局（本級）2025年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市水務局（本級）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水務局（本級）2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市水務局（本級）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1. 貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負責保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目；提出騰沖水利建設投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。
2. 負責承辦騰沖市河長制工作領導小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3. 負責水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責流域、區(qū)域以及調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4. 負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護和地下水保護工作。
5. 負責水旱災害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調度和應急水量調度。
6. 負責計劃用水、節(jié)約用水工作，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。指導水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7. 組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關涉水事務。組織、指導河湖水生態(tài)修復、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8. 負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負責管理權限內的生產建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設施的驗收備案工作。指導全市水土保持建設項目的實施。
9. 負責農村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利改革創(chuàng)新和農村水利社會化服務體系建設；指導水電農村電氣化、農村水電增效擴容改造以及小水電代燃料工作。
10. 負責涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11. 依法負責水利行業(yè)安全生產工作。組織、指導水庫安全運行監(jiān)管，指導水電站大壩的安全運行管理。
12. 組織、指導水利工程建設與運行管理。負責組織與實施水利建設管理制度、水利建設市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作；承擔水利統(tǒng)計工作。
13. 組織開展水利科技和水利涉外事務。負責水務系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農村水利基礎科研、新技術推廣應用、農村水利技術人員培訓；開展涉水對外經濟、技術合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。
14. 承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
騰沖市水務局（本級）2024年預算公開共設置9個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產財務股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設股、農村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災害防御股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.抓固定資產投資。2025年完成固定資產投資11億元以上，其中：續(xù)建騰沖灌區(qū)完成9億元，新開工入庫大盈江水生態(tài)修復與治理項目完成2億元。
2.持續(xù)抓好項目謀劃、前期、規(guī)劃、資金申報各項工作。解放思想、集思廣益、超前思考，吃透政策、深謀遠慮、搶抓機遇，主動去謀劃、爭取項目。計劃啟動“十五五”水利發(fā)展規(guī)劃編制，積極開展各級、各類資金申報工作。
3.繼續(xù)推進騰沖灌區(qū)建設。開工建設地盤關水庫壩基及防滲墻施工，繼續(xù)推進空樹河隧洞和導流洞建設，年底形象進度達20%；固東、縣城片渠系工程形象進度達50%；界頭片渠系工程形象進度達15%；移民安置點年底達到搬遷群眾可以建房條件。
4.開工建設大盈江流域生態(tài)保護和修復示范項目。總投資4.51億元，計劃2025年3月土建部分開工建設，4月實現(xiàn)入庫；完成投資2億元。
5.持續(xù)推進在建項目。加強對在建項目的建設管理工作，積極向上爭取資金支持，多方籌措項目建設資金。持續(xù)推進向陽水庫主體工程建設，完成馬鹿塘水庫蓄水驗收、放馬場水庫竣工驗收，推動小地方水庫移民搬遷工作。
6.繼續(xù)做好農村供水保障及城鄉(xiāng)供水一體化工作。繼續(xù)做好農村供水保障三年專項行動項目掃尾工作，加快2個水廠建設和供水主干管的建設。對暴露出的飲水問題及時整改，進一步強化農村人飲水費征收工作制度保障和水質達標工作，做到“以水養(yǎng)水”。按照“成熟一件，推進一件”的思路，全力推進城鄉(xiāng)供水一體化項目的實施，配合城鄉(xiāng)供水有限責任公司等部門實施好標準化水廠建設和城市供水向農村延伸工程，讓農村居民享受到城鄉(xiāng)供水一體化工程帶來的實惠，在水質、水量、水壓、用水保證率等方面享有與城市居民同等的保障服務。
7.進一步深化河湖長制工作。強化河湖長、成員單位履職盡責，深入打好河湖保護治理攻堅戰(zhàn)，持續(xù)加強水域岸線管理保護，根據(jù)河湖劃界成果，持續(xù)開展“清四亂”專項行動，嚴控岸線開發(fā)利用；深化宣傳動員，加強信息報送，結合“清河行動”、冬春修大會戰(zhàn)等活動，線上線下擴寬河湖長制宣傳渠道；加強執(zhí)法監(jiān)管，與公安、檢察院等部門深入合作，落實“河長+”協(xié)作機制，整合行政、刑事、司法力量，形成治水合力；堅持問題為導向，直奔問題、精準發(fā)力，采取明察暗訪相結合的督察方式，扎實開展河湖長制督查工作。實現(xiàn)水資源、水生態(tài)、水環(huán)境持續(xù)改善，河湖長制工作取得實效。
8.嚴格落實最嚴格水資源管理和水土保持“三同時”制度。嚴格“三條紅線”管控，著力強化計劃用水管理、取水計量管理、地下水管理、飲用水水源地保護等工作；按照無序取用地下水清理整治專項行動的要求，做好下一步的分類整改工作。推進節(jié)水型社會建設，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，推進節(jié)水評價、節(jié)水管理和節(jié)水載體建設工作。加強水土保持監(jiān)督執(zhí)法，常態(tài)化開展監(jiān)督檢查，爭取2025年實施1件小流域綜合治理工程。
9.抓實安全生產工作。繼續(xù)加強水利安全生產學習培訓，進一步落實水利安全生產風險管控“六項機制”。把強化日常檢查與突出重點監(jiān)管相結合，加強排摸，注重“事前預防”，持續(xù)動態(tài)更新“兩個清單”，從源頭著手，努力把不安全因素消除在萌芽狀態(tài)。持續(xù)開展防溺水、防汛減災、水利工程施工、水利設施運行等重點領域的安全生產專項整治，針對重點難點問題，落實和完善機制措施。
10.全力以赴抓好黨的建設各項工作。持續(xù)深入學習黨的二十大和二十屆三中全會精神，扎實開展黨紀學習教育，嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩，嚴格執(zhí)行黨章和黨內政治生活準則，扎實抓好意識形態(tài)工作，著力推動黨建與業(yè)務深度融合，不斷夯實黨建引領作用，為開創(chuàng)騰沖水利高質量跨越式發(fā)展新局面提供堅強組織保障。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入14,156,148.90元，其中：一般公共預算14,121,148.90元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入35,000.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少28,055,408.48元，同比下降66.46%，主要原因一是本年度結轉結余資金減少，上年度預算含上年結轉結余資金26,362,257.32元，二是減少了農村供水三年專項行動項目資金1,700,000.00元，財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預算撥款收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入14,121,148.90元，其中：本年收入14,121,148.90元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,121,148.90元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少28,070,408.48元，同比下降66.53%，主要原因一是本年度結轉結余資金減少，上年度預算含上年結轉結余資金26,362,257.32元，二是減少了農村供水三年專項行動等項目資金1,700,000.00元，財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預算撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出14,156,148.90元。財政撥款安排支出14,121,148.90元，其中：基本支出4,069,848.90元，比上年預算增長7,748.83元，同比增長0.19%，主要原因是臨聘人員增加；項目支出10,051,300.00元，比上年預算減少27,695,402.93元，同比下降73.37%，主要原因一是本年度結轉結余資金減少，上年度預算含上年結轉結余資金26,362,257.32元，二是減少了農村供水三年專項行動等項目資金1,700,000.00元，財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預算撥款收入減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護理費。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出384,165.28元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤14,400.00元，主要用于退休人員遺屬補助。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療173,598.34元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助189,654.17元，主要用于單位人員公務醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,218.87元，主要用于單位人員工傷保險。
2130301農林水支出—水利—行政運行6,040,312.24元，主要用于行政人員工資支出3,067,468.00元，社會保障繳費1,847.24元，公務用車運行維護費85,500.00元，工會經費51,552.00元，其他公用經費2,833,945.00元。
2130305農林水支出—水利—水利工程建設5,000,000.00元，主要用于騰沖市向陽水庫工程1,000,000.00元，騰沖灌區(qū)項目資500,000.00元，小地方水庫項目1,000,000.00元，水利項目建設與維護項目2,000,000.00元，騰沖市龍江小江及西沙河治理工程500,000.00元。
2130306農林水支出—水利—水利工程運行與維護40,000.00元，主要用于水庫大壩安全鑒定專項經費。
2130311農林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護40,000.00元，主要用于河長制工作經費。
2130314農林水支出—水利—防汛40,000.00元，主要用于縣級防汛抗旱補助資金。
2130335農林水支出—水利—農村供水2,150,000.00元，主要用于騰沖市農村供水保障專項行動項目資金。
2240699災害防治及應急管理支出—自然災害防治—其他自然災害防治支出40,000.00元，主要用于水旱災害風險普查專項經費。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額164,000.00元，其中：政府采購貨物預算78,500.00元、政府采購服務預算85,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市水務局（本級）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計127,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水務局（本級）2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務接待費
騰沖市水務局（本級）2025年公務接待費預算為28,000.00元，較上年無變化，國內公務接待批次為16次，共計接待157人次。
與上年對比，公務接待費預算持平的原因是：我局將嚴格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務接待制度的各項要求，從嚴控制公務接待，堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風俗習慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而控制公務接待費的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市水務局（本級）2025年公務用車購置及運行維護費為99,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費99,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：近年來無公務用車購置費用支出；公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：減少不必要的公車出行。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市水務局（本級）2025年共申報項目15個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：騰沖市農村供水保障專項行動項目經費，財政預算安排2,150,000.00元，項目績效目標為：新建水處理廠共3座（其中:I型工程水廠1座，I型工程水廠2座）；新建泵房2座，安裝水泵4組、加藥間56.7平方米、泵房和閘閥房各24平方米；新建輸水管道310千米、配水管網(wǎng)584千米。
（二）重點項目二：小地方水庫項目經費，財政預算安排1,000,000.00元，項目績效目標為：解決農村人畜飲水、集鎮(zhèn)供水和農業(yè)灌溉用水。水庫正常蓄水位2159.55米，總庫容1043萬立方米，興利庫容918.4萬立方米。水庫建成后，可解決集鎮(zhèn)和農村2.29萬人、2.48萬頭牲畜的飲水安全問題，承擔4.42萬畝耕地的灌溉用水。
（三）重點項目三：向陽水庫項目經費，財政預算安排1,000,000.00元，項目績效目標為：解決農業(yè)灌溉用水，兼顧農村人畜飲水及集鎮(zhèn)供水。建設規(guī)模為小（一）型水庫，總庫容134.4萬立米，興利庫容75.26萬立方米。水庫建成后，可解決明光鎮(zhèn)小河下游順龍、沙河2個村民委員會5707人和3400頭大牲畜、11500頭小牲畜的人畜飲水安全問題，承擔0.55萬畝耕地的灌溉用水。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市水務局（本級）2025年機關運行經費安排447,497.00元，較上年減少4,144,686.16元，下降90.25%，主要原因是非稅收入成本返還經費2024年年初預算為基本支出，2025年根據(jù)年初預算市本級水利專項資金預算為特定目標類，故調整為項目支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市水務局（本級）資產總額911,239,764.24元，其中，流動資產282,296,532.44元，固定資產6,040,674.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程621,716,662.04元，無形資產1,185,894.96元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加9,382,705.12元，其中固定資產增加101,248.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
