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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、省委、保山市委和騰沖市委的重大決策部署，推動完善落實政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

3.加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判政治安全形勢、社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)、法治建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護政治安全、社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、省委、保山市委和騰沖市委重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

7.指導(dǎo)和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，協(xié)助黨委和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

8.落實中央和地方各級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作。指導(dǎo)政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治騰沖建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強化邊境管控，維護邊境安全。

9.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道、輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

10.完成中共騰沖市委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2025共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政治安全股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、綜治督導(dǎo)股、執(zhí)法監(jiān)督室、邊防工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、政治處、新聞宣傳與信息化股、法學(xué)會、政法網(wǎng)絡(luò)信息中心、社會治安綜合治理中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是持之以恒化解矛盾風(fēng)險、維護社會穩(wěn)定，二是堅決捍衛(wèi)國家政治安全，三是建設(shè)更高水平平安騰沖，四是把打造強邊固防“升級版”，五是建設(shè)更高水平法治騰沖，六是鍛造“五個過硬”政法鐵軍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入13,619,160.17元，其中：一般公共預(yù)算8,168,659.03元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,450,501.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少7,797,701.42元，同比下降36.41%，主要原因分析：1.一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比減少1,204,701.42元，主要原因：一是事業(yè)人員減少1人，工資、保險及人員核算公用經(jīng)費減少；二是騰沖市黨政軍警民聯(lián)邊聯(lián)控平臺運行人員經(jīng)費預(yù)算縮減；三是因項目涉密，不予公開，故導(dǎo)致項目經(jīng)費比上年減少。2.其他收入與上年對比減少6,593,000.00元，主要為強邊固防項目專項資金支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8,168,659.03元，其中：本年收入8,168,659.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,168,659.03元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預(yù)算減少1,204,701.42元，同比下降12.85%，主要原因：一是事業(yè)人員減少1人，工資、保險及人員核算公用經(jīng)費減少；二是騰沖市黨政軍警民聯(lián)邊聯(lián)控平臺運行人員經(jīng)費預(yù)算縮減；三是因項目涉密，不予公開，故導(dǎo)致項目經(jīng)費比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13,619,160.17元。財政撥款安排支出8,168,659.03元，其中：基本支出8,164,959.03元，比上年預(yù)算減少308,401.42元，同比下降3.64%，主要原因：一是事業(yè)人員減少1人，工資、保險及人員核算公用經(jīng)費減少；二是騰沖市黨政軍警民聯(lián)邊聯(lián)控平臺運行人員經(jīng)費預(yù)算縮減；項目支出3700.00元，比上年預(yù)算減少896,300.00元，同比下降99.59%，主要原因分析：一是堅持厲行節(jié)約原則，在重點工作增加的同時，嚴控工作經(jīng)費支出；二是因項目涉密，不予公開，故導(dǎo)致項目經(jīng)費比上年減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010301一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出6,956,518.89元，主要用于行政、事業(yè)人員工資津補貼獎金、一般公用經(jīng)費、退休人員的慰問和補助、其他工資福利支出。

2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務(wù)支出3,700.00元，主要用于機關(guān)黨員活動支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出708,482.24元，主要用于單位行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險的繳納。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療230,292.37元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險的繳納。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療79,959.91元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險的繳納。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助181,886.39元，主要用于單位行政人員公務(wù)員醫(yī)療補助的繳納。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,819.23元，主要用于單位行政、事業(yè)人員生育保險的繳納。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額90,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算90,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計210,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降8.70%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年持平，無增減變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：我部門本年無因公出國（境）相關(guān)事項安排，與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為100,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待1,250人次。

增減變化原因：我部門持續(xù)堅持厲行節(jié)約原則，精簡公務(wù)接待事項。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為110,000.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費110,000.00元，較上年持平，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費較上年無變化原因是：公務(wù)用車保有量為2輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年共申報項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目1個，因項目具體情況涉密，項目績效不予公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,052,005.72元，較上年減少74,627.96元，下降6.62%，主要原因是：人員減少1人，導(dǎo)致工會經(jīng)費及人員核算公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會資產(chǎn)總額37,516,439.56元，其中，流動資產(chǎn)37,136,698.59元，固定資產(chǎn)379,740.97元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少37,186,902.26元，其中固定資產(chǎn)減少19,182.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200121600111