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騰沖市公安局2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市公安局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市公安局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市公安局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市公安局主要職能：1.貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。3.及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測(cè)社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的對(duì)危害國(guó)家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。4.指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。5.組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。6.組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。7.組織做好警衛(wèi)工作。8.主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。9.領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。10.完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

主要工作開展情況因涉密不予公開。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位等因涉密不予公開。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖市公安局在上級(jí)公安機(jī)關(guān)和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照騰沖市委市政府安排部署，忠誠(chéng)履職盡責(zé)，銳意改革創(chuàng)新，黨建、隊(duì)伍、業(yè)務(wù)一體推進(jìn)，持續(xù)保持全市社會(huì)穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、網(wǎng)絡(luò)安靖、人民安寧，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制378人，其中：行政編制378人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有494人，其中：財(cái)政全額保障494人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員157人，其中：離休1人，退休156人。

車輛編制83輛，實(shí)有車輛76輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入164,657,576.83元，其中：一般公共預(yù)算160,857,576.83元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,300,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,500,000.00元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少83,716,500.37元，同比下降33.71%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少76,060,000.00元，主要是因批復(fù)口徑變動(dòng)，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比上年減少9,647,848.37元；三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入比上年增加4,351,348.00元；四是其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少2,360,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入160,857,576.83元，其中：本年收入160,857,576.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款160,857,576.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少83,856,500.37元，同比下降34.27%，主要原因：一是因批復(fù)口徑變動(dòng)，2025年部門預(yù)算總財(cái)政撥款收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，故上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款減少78,560,000.00元；二是人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年減少7,766,559.81元，公用經(jīng)費(fèi)減少1,881,288.56元；三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入比上年增加4,351,348.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出164,657,576.83元。財(cái)政撥款安排支出160,857,576.83元，其中：基本支出134,081,976.83元，比上年預(yù)算減少9,647,848.37元，同比下降6.71%，主要原因：一是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年減少7,766,559.81元；二是公用經(jīng)費(fèi)減少1,881,288.56元；項(xiàng)目支出26,775,600.00元，比上年增加4,351,348.00元，同比增長(zhǎng)19.40%，主要原因：因項(xiàng)目情況涉密，不予公開。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行88,623,762.88元。主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)43,603,584.00元，主要用于輔警工資保險(xiǎn)、住房公積金及公安機(jī)關(guān)看守所、拘留所在押人員補(bǔ)助支出。

2040219公共安全支出—公安—信息化建設(shè)1,960,000.00元，主要用于城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出6,254,500.00元，主要用于拘留所建設(shè)支出及其他公安業(yè)務(wù)支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休256,440.00元，主要用于單位離休人員工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11,489,762.72元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤308,300.00元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5,134,995.51元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,096,174.49元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出130,057.23元，主要用于本單位在職職工工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,350,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算650,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,700,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市公安局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,600,000.00元，較上年持平，無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市公安局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年持平，無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年持平，無增減變化的原因是：我單位本年、上年均無因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排，與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市公安局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，較上年持平，無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1,000人次。

較上年持平，無增減變化的原因是：2025年本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無太大差異。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市公安局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,500,000.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500,000.00元，較上年持平，無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為76輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)均未納入本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平，無增減變化的原因是：近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年騰沖市公安局共申報(bào)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目11個(gè)，具體情況因項(xiàng)目涉密，項(xiàng)目績(jī)效不予公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市公安局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11,121,661.44元，與上年對(duì)比減少1,881,288.56元，下降14.47%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約過‘緊日子’要求，嚴(yán)格控制一般性支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額404,760,559.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)97,449,733.08元，固定資產(chǎn)135,719,652.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程131,976,371.98元，無形資產(chǎn)907,293.86元，其他資產(chǎn)38,707,508.78元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,783,182.32元，其中固定資產(chǎn)增加6,830,856.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛8輛，賬面原值794,964.40元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)299項(xiàng)，賬面原值3,086,140.33元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,979.51元；資產(chǎn)使用收入3,017,700.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200131300111