| 索引號 | 01526030-7/20250214-00009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 10:28:37 |
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監(jiān)督索引號53052200143400000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳、貫徹有關法律、法規(guī)；
2.組織實施保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施；
3.維護基礎設施、公共設施和文物古跡；
4.負責安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序；
5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護管理有關的部分行政處罰權；
6.其他有關保護和管理工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、保護規(guī)劃股、法制股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.對和順古鎮(zhèn)內的新建房屋進行審批并實施在建房屋監(jiān)管；
2.規(guī)范古鎮(zhèn)經營、市場秩序，審批廣告招牌，維護古鎮(zhèn)風貌；
3.嚴格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2,371,723.86元，其中：一般公共預算2,361,343.16元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,190.60元，上年結轉結余5,190.10元。
部門財務總收入比上年預算減少270,873.73元，同比下降10.25%，主要原因：一是2024年2月調出1人，導致年初預算人數(shù)較上年減少1人，工資福利等收入減少；二是項目經費減少，古鎮(zhèn)保護工作經費項目較上年減少60,000.00元，交通管控運行經費項目較上年減少30,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,361,343.16元，其中：本年收入2,361,343.16元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,361,343.16元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少278,628.39元，同比下降10.55%，主要原因是：一是2024年2月調出1人，工資福利等收入減少；二是項目經費減少，古鎮(zhèn)保護工作經費項目較上年減少60,000.00元，交通管控運行經費項目較上年減少30,000.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,371,723.86元。財政撥款安排支出2,361,343.16元，其中：基本支出2,129,343.16元，比上年預算減少189,628.39元，同比下降8.18%，主要原因是：2024年2月調出1人，工資福利等收入減少，其中基本工資減少30,948.00元，津貼補貼減少69,192.00元，獎金減少15,479.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險減少14,707.04元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少6,303.57元，公務員醫(yī)療補助繳費減少3,172.76元，其他社會保障繳費減少116.22元，辦公費減少26,550.00元，其他交通費用減少9,450.00元，其他工作福利支出減少21,734.00元，工會經費增加8,024.20元；項目支出232,000.00元，與上年對比減少89,000.00元，同比下降27.73%，主要原因是：古鎮(zhèn)保護工作經費項目較上年減少60,000.00元，交通管控運行經費項目較上年減少30,000.00元；增加機關黨員活動經費項目1個，項目資金1,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出1,660,322.80元，主要用于行政人員的工資福利支出。
2010399一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出371,680.00元，主要用于編外人員其他工資福利支出和古鎮(zhèn)保護聘請臨時人員勞務費、生活保障及日常公用支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出198,258.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療85,716.93元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助43,204.64元，主要用于職工醫(yī)療補助繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,160.23元，主要用于職工工傷保險繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額25,600.00元，其中：政府采購貨物預算2,600.00元、政府采購服務預算23,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28,500.00元，較上年持平，無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年持平，無增減變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年持平，無增減變化的原因是：我單位本年、上年均無因公出國（境）相關事項安排，與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年公務接待費0.00元，較上年持平，無增減變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
公務接待費較上年無變化，本年、上年預算均為0.00元的原因是：我單位近年來無公務接待相關事項安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，較上年持平，無增減變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年持平，無增減變化；公務用車運行維護費28,500.00元，較上年持平，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年持平，無增減變化的原因是：本單位本年與上年車輛編制均為1輛，車輛編制無增減，本年無公務用車購置需求，本年度跟上年度均未購置公務用車。
公務用車運行維護費較上年持平，無增減變化的原因是：車輛編制均為1輛，車輛編制無增減，公務用車燃料費、維修費、保險費等支出與上年無太大差異。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：古鎮(zhèn)保護工作經費，財政預算安排140,000.00元，項目績效目標：對和順古鎮(zhèn)的整體發(fā)展進行規(guī)劃，對古鎮(zhèn)房屋建設，交通、市場秩序、消防等進行有效管控，項目時效長期管控率達100%，經濟效益居民旅游人均收入達10,000.00元，游客、和順居民滿意度達到95%。
（二）重點項目二：交通管控運行經費，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標：聘請古鎮(zhèn)協(xié)管人員，完成卡點值守及古鎮(zhèn)內日常交通管控巡查，維護、修繕交通管控設施設備。通過設置交通卡點，日常巡邏管理等方式，嚴控車輛駛入，嚴管亂停亂放等交通亂象，維護古鎮(zhèn)內良好的交通秩序，項目交通管控指標車輛出入率減少90%，交通管控可持續(xù)影響實現(xiàn)20年長期管控，游客和本地居民對和順車輛管理的滿意度達到95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2025年機關運行經費安排199,387.80元，較上年減少27,975.80元，下降12.30%，主要原因是：公務交通補貼預算較上年對比減少9,000.00元，減少原因是預算減少1人，公務交通補貼減少；其他公用支出預算減少27,000.00元，減少原因是壓縮公用經費支出，辦公費等支出減少；工會經費預算增加8,024.20元，增加原因是行政補助工會經費增加；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局資產總額69,233.65元，其中，流動資產8,412.26元，固定資產60,821.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少48,871.33元，其中固定資產減少48,224.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
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