| 索引號 | 01526030-7/20250214-00020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 12:30:19 |
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監(jiān)督索引號53052200171600000
騰沖市總工會2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市總工會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市總工會2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市總工會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、保山市總工會的中心工作和黨的工運(yùn)方針，研究制定每個時期工會工作的方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市各級工會工作。
2．負(fù)責(zé)工運(yùn)理論政策的調(diào)研，組織對工會工作中重大問題的調(diào)查研究。向市委、市政府反映職工群眾的愿望和要求，就有關(guān)涉及職工群眾利益的改革進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
3．依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會認(rèn)真履行工會的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會和騰沖市總工會全委會決議，開展工會的各項業(yè)務(wù)工作。
4．負(fù)責(zé)全市工會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)總工會；研究制定各級工會干部的管理制度和培訓(xùn)教育規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)本市各級工會加強(qiáng)自身建設(shè)和改革，推進(jìn)基層工會規(guī)范化建設(shè)。
5．發(fā)揮工會組織優(yōu)勢，切實增強(qiáng)服務(wù)職工的有效性和針對性；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動。
6．協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦評選工作；負(fù)責(zé)勞動模范管理服務(wù)工作；宣傳弘揚(yáng)新時期勞模精神、勞動精神。
7．負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)地稅代收和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。
8．完成市委、市政府和保山市總工會交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、勞動和維權(quán)部、組織宣教網(wǎng)絡(luò)部。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 加強(qiáng)思想引領(lǐng)，堅定正確政治方向，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在騰沖工會系統(tǒng)形成生動實踐。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，努力打造適應(yīng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的新型職工隊伍。
2. 深化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，在服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展中擔(dān)當(dāng)作為。
3. 發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，在維護(hù)職工合法權(quán)益中擔(dān)當(dāng)作為。
4. 竭誠服務(wù)職工群眾，在回應(yīng)職工對美好生活的向往中擔(dān)當(dāng)作為。
5. 貫徹全面從嚴(yán)治黨新要求，在推進(jìn)工會自身建設(shè)中擔(dān)當(dāng)作為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休1人，退休16人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,577,341.03元，其中：一般公共預(yù)算2,577,341.03元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加51,853.80元，同比增長2.05%，主要原因是：在職人員工資增加及各項保險隨之增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,577,341.03元，其中：本年收入2,577,341.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,577,341.03元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加51,853.80元，同比增長2.05%，主要原因是：在職人員工資增加及各項保險隨之增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,577,341.03元。財政撥款安排支出2,577,341.03元，其中：基本支出2,564,041.03元，比上年預(yù)算增加49,905.80元，同比增長1.99%，主要原因是：在職人員工資增加及各項保險隨之增加。項目支出13,300.00元，比上年預(yù)算增加1,948元，同比增長17.16%，主要原因是：2025年項目支出增加了機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費(fèi)；龍德清遺屬補(bǔ)助增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012901一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行1,515,074.95元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助。
2012950一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行294,347.22元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金。
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休169,276元，主要用于行政單位離休人員的離休工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出248,201.60元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出124,100.80元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤12,000元，主要用于龍德清的遺屬補(bǔ)助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療89,710.89元，主要用于行政人員的職工醫(yī)療保險及生育保險繳納費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療21,259.13元，主要用于事業(yè)人員的職工醫(yī)療保險及生育保險繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助100,645.92元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,724.52元，主要用于行政和事業(yè)人員的失業(yè)保險和工傷保險繳費(fèi)支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。本單位2025年未安排部門政府采購項目，不涉及部門政府采購預(yù)算的主要原因是：市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財政部門支出預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市總工會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，較上年無變化。本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是：市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財政部門支出預(yù)算。
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市總工會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化原因是：今年預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組個數(shù)和人次均較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市總工會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是：市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財政部門支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市總工會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平原因是：是公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出與上年無變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市總工會2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項目2個，具體如下：
（一）重點(diǎn)項目一：龍德清遺屬補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排12,000元，項目績效目標(biāo)為：發(fā)放龍德清遺屬補(bǔ)助，家屬情緒穩(wěn)定，滿意度提升。
（二）重點(diǎn)項目二：機(jī)關(guān)黨員活動項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排1,300元，項目績效目標(biāo)為：機(jī)關(guān)黨員活動正常開展，提升黨員參與度和滿意度，增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市總工會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，較上年無變化，主要原因是：市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財政部門支出預(yù)算，因此不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市總工會資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
國有資產(chǎn)占用使用情況本年、上年都為0.00元的主要原因是：市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財政部門支出預(yù)算。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200171600111
