| 索引號 | 01526030-7/20250214-00023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 13:06:18 |
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監(jiān)督索引號53052200128300000
中共騰沖市委黨史研究室2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市委黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市委黨史研究室2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市委黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的部署和要求，接受上級部門指導(dǎo)，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實施辦法。
2.負(fù)責(zé)組織開展黨史研究、黨史著作編寫、黨史宣傳教育、黨史資料征集等工作；對黨史類題材作品進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和審查，發(fā)行黨史類書籍；開展革命遺址保護(hù)和利用。
3.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；編纂地方志書、地方綜合年鑒，搜集編纂地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究，組織開發(fā)利用地方志資源。
4.負(fù)責(zé)騰沖市入編《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報。
5.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、黨史股、志鑒股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)開展黨史征研，深挖歷史智慧源泉。一是高質(zhì)量完成《中共騰沖市委工作紀(jì)要（2024）》的收稿、編輯、校對和印刷工作，確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤、邏輯清晰連貫，全面詳實記錄市委工作的重點(diǎn)、亮點(diǎn)以及重大決策部署和實踐成果，為騰沖發(fā)展歷程留存可靠資料。二是認(rèn)真做好《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史（1978-2012）》第二卷編寫的前期準(zhǔn)備工作，收集相關(guān)資料進(jìn)行整理，形成資料長編，并按要求完成保山市委黨史研究室下達(dá)的黨史專題撰寫任務(wù)，精心撰寫黨史專題，保證專題內(nèi)容的深度和廣度，為后續(xù)的史書編寫奠定堅實基礎(chǔ)。三是積極做好黨史宣傳工作，對騰沖黨史進(jìn)行挖掘研究，講好騰沖黨史故事，撰寫黨史理論文章和黨史信息，并繼續(xù)在“騰沖史志”微信公眾號上刊登騰沖黨史人物和黨史事件。四是在經(jīng)費(fèi)允許的條件下，拍攝1部紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭勝利80周年記錄宣傳片，從多個角度展現(xiàn)騰沖在抗日戰(zhàn)爭中的重要地位、英勇事跡和偉大貢獻(xiàn)，豐富黨史宣傳媒介。充分發(fā)揮黨史宣傳教育陣地作用，激發(fā)廣大民眾的愛國情懷和民族自豪感。
2.持續(xù)做好志鑒工作，夯實地方文化基石。一是嚴(yán)格按照既定計劃精心編纂出版《騰沖年鑒（2024）》，在編纂過程中，注重內(nèi)容的全面性、準(zhǔn)確性與從資料收集、整理到撰寫、審核等各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，全力提升年鑒質(zhì)量，使其成為全面反映騰沖2024年政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等各方面發(fā)展情況的權(quán)威性資料工具書。二是推進(jìn)部門志、行業(yè)志、特色志、專題志、鄉(xiāng)鎮(zhèn)編纂工作，主動深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展具有針對性的指導(dǎo)培訓(xùn)工作，幫助解決編纂過程中遇到的問題。扎實完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門志書的審稿工作，確保志書質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，真實、客觀地記錄當(dāng)?shù)鼗蛟摬块T的發(fā)展歷程與特色。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對村志的指導(dǎo)編纂工作。依據(jù)省志辦工作安排，積極爭取啟動并圓滿完成第二批入選云南省傳統(tǒng)村落志、沿邊村志編纂工作。重點(diǎn)跟進(jìn)《下綺羅村志》《順利村志》《江苴村志》的編纂進(jìn)度，加強(qiáng)質(zhì)量把控，爭取在2025年內(nèi)高質(zhì)量完成出版印刷，為傳承鄉(xiāng)村文化、記錄鄉(xiāng)村發(fā)展留下珍貴資料。四是續(xù)有條不紊地開展點(diǎn)校《騰沖縣志（有史料記載以來—1985）》工作。組織專業(yè)人員，充分利用豐富的文獻(xiàn)資料，對原縣志細(xì)致的點(diǎn)校，更好地發(fā)揮縣志在研究騰沖歷史文化、社會變遷等方面的重要作用。
3.其他重點(diǎn)工作。全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、鄉(xiāng)村振興、法治建設(shè)、文明城市創(chuàng)建等各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,238,091.17元，其中：一般公共預(yù)算2,233,091.17元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入5,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少283,384.21元，同比下降11.24%，主要原因是：人員退休，《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》等項目經(jīng)費(fèi)大幅度減少故一般公共預(yù)算撥款收入減少。一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少283,384.21元，同比減少11.26%，原因是：人員退休，《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》等項目經(jīng)費(fèi)大幅度減少一般公共預(yù)算撥款收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,233,091.17元，其中：本年收入2,233,091.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,233,091.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少283,384.21元，同比下降11.26%，主要原因是：人員退休，《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》等項目經(jīng)費(fèi)大幅度減少財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,238,091.17元。財政撥款安排支出2,233,091.17元，其中：基本支出1,980,291.17元，比上年預(yù)算減少174,184.21元，同比下降8.08%，主要原因是：人員退休，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少；項目支出252,800.00元，比上年預(yù)算減少109,200.00元，同比下降30.16%，主要原因《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》等項目經(jīng)費(fèi)大幅度減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出3,500.00元，主要用于其他商品服務(wù)支出等支出；
（二）2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,624,404.88元，主要用于主要用于人員工資津補(bǔ)貼獎金、辦公費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等；
（三）2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出236,500.00元，主要用于主要用于編纂出版《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》《騰沖市志》《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》等的印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；
（四）2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出195,657.76元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險；
（五）2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出12,000.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；
（六）2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出86,911.10元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險；
（七）2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出71,966.91元，主要用于公務(wù)員醫(yī)保及退休公務(wù)員醫(yī)保支出；
（八）2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,150.52元，主要用于大病醫(yī)療保險及工傷保險支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額28,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,600.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
市委黨史研究室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計35,500.00元，較上年減少3,000.00元，下降7.79%，具體變動情況如下：
(一)因公出國（境）費(fèi)
市委黨史研究室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：今年預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組個數(shù)和人次均較上年無變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
市委黨史研究室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降30.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待90人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：單位堅決落實過緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則，強(qiáng)化審批，控制好支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
市委黨史研究室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平原因是：是公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出與上年無變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
市委黨史研究室2025年共申報項目8個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項目3個，具體如下：
（一）重點(diǎn)項目一：《騰沖年鑒》編輯出版經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排10,000.00元，項目績效目標(biāo):《騰沖年鑒》是中共騰沖市委、騰沖市人民政府主辦，由中共騰沖市委黨史研究室編輯出版的資料性綜合年刊。它客觀、全面、系統(tǒng)地記錄了年度騰沖政治、經(jīng)濟(jì)、社會、文化發(fā)展的歷史進(jìn)程，旨在讓社會各界了解騰沖、研究騰沖，為未來修志提供基礎(chǔ)性資料，為當(dāng)代發(fā)展提供資政服務(wù)。2025年擬出版印刷500冊。
（二）重點(diǎn)項目二：《中共騰沖市委工作紀(jì)要》編輯出版經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排35,000.00元，項目績效目標(biāo)：《中共騰沖市委工作紀(jì)要》是中共騰沖市委交流黨務(wù)信息、記錄黨史資料、指導(dǎo)執(zhí)政實踐的工具書。意在全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確記述中共騰沖市委年度執(zhí)政實踐和重大決策、重點(diǎn)工作、重要活動，總結(jié)黨在保山的執(zhí)政經(jīng)驗、探索執(zhí)政規(guī)律。2025年擬出版印刷400冊。
（三）重點(diǎn)項目三：《騰沖市志》三輪修志前期資料收集經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排35,000.00元，項目績效目標(biāo)：第三輪修志即將啟動，黨史研究室將按照相關(guān)政策文件要求收集好相關(guān)資料，為《騰沖市志》三輪修志編修工作做好準(zhǔn)備。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
市委黨史研究室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排203,399.84元，較上年減少21,629.40元，下降9.61%，主要原因2024年人員退休，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，市委黨史研究室資產(chǎn)總額69,113.25元，其中，流動資產(chǎn)7,528.83元，固定資產(chǎn)61,584.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,612.14元，其中固定資產(chǎn)減少15,859.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200128300111
