| 索引號(hào) | 01526030-7/20250214-00031 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 15:55:59 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200632200000
騰沖市商務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市商務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市商務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市商務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實(shí)施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省委省政府、市委市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷售；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)檢測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.落實(shí)全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口工作。
7.貫徹服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
8.協(xié)調(diào)組織全市反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作；協(xié)調(diào)組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資企業(yè)運(yùn)營情況；積極配合招商部門做好外資的招商引資工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級(jí)安排的對外援助項(xiàng)目，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.歸口管理商務(wù)涉外工作，參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目、外國政府及國際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸“大通關(guān)”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會(huì)談、會(huì)晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、展洽會(huì)等活動(dòng)，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。
15.完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、基層黨建辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)股。所屬單位2個(gè)，分別是：
1.中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。
2.騰沖市口岸管理中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.推動(dòng)外貿(mào)進(jìn)出口穩(wěn)中提質(zhì)。一是加強(qiáng)對境外礦產(chǎn)合作開發(fā)服務(wù)，確保鐵礦、稀有非金屬礦產(chǎn)品等重點(diǎn)商品持續(xù)進(jìn)口，突出做好稀有非金屬礦產(chǎn)合作開發(fā)服務(wù)；繼續(xù)積極支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新發(fā)展方式，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)原料、建筑材料、日用消費(fèi)品等商品出口規(guī)模。二是抓好各項(xiàng)外經(jīng)貿(mào)扶持政策落實(shí)，積極宣傳中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持對外貿(mào)易發(fā)展項(xiàng)目的政策，重點(diǎn)支持促進(jìn)邊境小額貿(mào)易企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目政策，積極為我市符合支持條件的邊貿(mào)企業(yè)申報(bào)支持補(bǔ)助。三是積極組織企業(yè)參加國（境）外展洽會(huì)及南博會(huì)、進(jìn)博會(huì)等重點(diǎn)外向型展會(huì),發(fā)掘商機(jī)，推動(dòng)進(jìn)出口市場多元化。四是督促外經(jīng)貿(mào)企業(yè)嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，指導(dǎo)企業(yè)針對緬甸當(dāng)前局勢合理安排生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，確保我市在緬投資企業(yè)人員人身、財(cái)產(chǎn)安全。
2.推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展。一是強(qiáng)化與市場監(jiān)管、稅務(wù)部門對接，適時(shí)掌握年度注冊開業(yè)的批零住餐企業(yè)數(shù)量，建立名錄，跟蹤服務(wù)對接，對達(dá)到入庫條件的企業(yè)及時(shí)動(dòng)員納歸入統(tǒng)。2025年計(jì)劃納限企業(yè)12戶，其中：批發(fā)業(yè)2戶、零售業(yè)5戶、住宿業(yè)4戶、餐飲業(yè)1戶。二是積極指導(dǎo)動(dòng)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)、協(xié)會(huì)、企業(yè)等緊跟形勢發(fā)展，立足資源條件，結(jié)合各自優(yōu)勢特色，開展形式多樣、特色鮮明、吸引力強(qiáng)的促消費(fèi)活動(dòng)，充分挖掘本地消費(fèi)，努力吸引外來消費(fèi)，為經(jīng)濟(jì)增長提供動(dòng)力，營造良好消費(fèi)環(huán)境。三是強(qiáng)化企業(yè)監(jiān)督管理，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類隱患，確保商務(wù)領(lǐng)域安全有序運(yùn)行。
3.推動(dòng)口岸功能不斷完善。一是落細(xì)落實(shí)口岸（通道）安全隱患排查報(bào)告機(jī)制和運(yùn)行監(jiān)測日報(bào)制度，實(shí)時(shí)掌握通關(guān)運(yùn)行情況，做好運(yùn)行分析和研判處置，確保口岸（通道）安全有序運(yùn)行。二是推進(jìn)騰沖猴橋口岸進(jìn)境食用水生動(dòng)物、冰鮮水產(chǎn)品綜合指定監(jiān)管場地申報(bào)建設(shè)，配合做好藥材進(jìn)口邊境口岸的增設(shè)申報(bào)及后續(xù)工作，不斷完善口岸的功能，提升口岸綜合服務(wù)效能。三是發(fā)揮猴橋口岸糧食、水果指定口岸優(yōu)勢，積極招引生產(chǎn)加工企業(yè)落地口岸，推動(dòng)進(jìn)出口商品落地加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)品附加值。推進(jìn)騰沖“互聯(lián)網(wǎng)+邊民互市”模式，培育互市進(jìn)口商品加工企業(yè)，拓展互市貿(mào)易鏈，擴(kuò)大貿(mào)易規(guī)模，促進(jìn)口岸與產(chǎn)業(yè)融合，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
4.推動(dòng)電子商務(wù)快速發(fā)展。一是鼓勵(lì)借助電商自主創(chuàng)業(yè)、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，培訓(xùn)孵化鄉(xiāng)村電商經(jīng)營主體。組織指導(dǎo)符合條件的企業(yè)向上申報(bào)各類電商扶持獎(jiǎng)勵(lì)，支持和鼓勵(lì)傳統(tǒng)企業(yè)拓展電商渠道，培育壯大電商經(jīng)營主體，引導(dǎo)達(dá)到納歸入統(tǒng)條件的主體納入限額統(tǒng)計(jì)。二是加強(qiáng)對鄉(xiāng)村電商的調(diào)研指導(dǎo)，鼓勵(lì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）立足當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)和資源稟賦，以帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)特色產(chǎn)品上行和打造鄉(xiāng)村旅游熱點(diǎn)為重點(diǎn)，培育鄉(xiāng)村電商經(jīng)營主體，延長農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)鏈條。三是支持各類市場主體利用閑置場地打造直播基地和電商聚集區(qū)，鼓勵(lì)發(fā)展“電商+產(chǎn)地倉+快遞物流”倉配模式，鼓勵(lì)珠寶玉石等各類專業(yè)市場利用既有優(yōu)勢建設(shè)電商直播基地。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入6,965,868.07元，其中：一般公共預(yù)算6,942,868.07元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入22,320.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余679.32元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少5,323,173.54元，同比下降43.32%，主要原因是:一是一般公共預(yù)算撥款收入減少1,543,173.54元，主要是行政人員減少1人及落實(shí)過緊日子要求，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少69,214.54元；因工作重心轉(zhuǎn)變新增外經(jīng)貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目374,000.00元；邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目減少1,847,959.00元。二是其他收入減少3,780,679.32元，主要是財(cái)政代管資金減少3,780,679.32元；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加679.32元，主要是非財(cái)政撥款財(cái)政代管資金結(jié)余增加679.32元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入6,942,868.07元，其中：本年收入6,942,868.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,942,868.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少1,543,173.54元，同比下降18.18%，主要原因是：一是行政人員減少1人及落實(shí)過緊日子要求，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少69,214.54元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變新增外經(jīng)貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目374,000.00元；三是邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目減少1,847,959.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6,965,868.07元。財(cái)政撥款安排支出6,942,868.07元，其中：基本支出5,958,868.07元，比上年預(yù)算減少69,214.54元，同比下降1.15%，主要原因是：行政人員減少1人及落實(shí)過緊日子要求，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少69,214.54元；項(xiàng)目支出984,000.00元，比上年預(yù)算減少1,473,959.00元，同比下降59.97%，主要原因是:一是因工作重心轉(zhuǎn)變新增外經(jīng)貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目374,000.00元，二是邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目減少1,847,959.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011301一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—行政運(yùn)行支出3,370,330.96元，主要用于在職行政人員工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
2011350一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,436,363.16元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、事業(yè)單位日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
2011399一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出984,000.00元，主要用于短視頻直播電商培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目、經(jīng)費(fèi)邊境貿(mào)易交易會(huì)、商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作、外經(jīng)貿(mào)工作、貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項(xiàng)目、工作經(jīng)費(fèi)等支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出643,988.48元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出190,025.55元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出93,953.30元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出215,543.02元，主要用于在職行政事業(yè)人員職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,663.60元，主要用于在職行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額23,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)90,000.00元，較上年增加50,000.00元，增長125.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，較上年增加50,000.00元，凈增長。預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）6人次。
因公出國（境）費(fèi)與上年對比，較上年增加50,000.00元，主要原因是：2025年預(yù)計(jì)組織赴愛輝區(qū)到俄羅斯參加邊境交易會(huì)出國境團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）6人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11,500.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待150人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平，無增減變化的原因是：為上級(jí)部門對本部門的相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)安排必須的接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，較上年無變化的原因是：2024年未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，與上年持平，無增減變化的原因是：為日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛安排必須的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市商務(wù)局2025年共申報(bào)項(xiàng)目11個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測服務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):向第三方服務(wù)商采購騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)零售大數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)及監(jiān)測大屏看板，數(shù)據(jù)包括騰沖各電商經(jīng)營主體在各大主流電商平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)形成的月度、半年度、年度數(shù)據(jù)報(bào)告及6.18、雙十一重要電商節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)報(bào)告等，指標(biāo)涵蓋騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售額、農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額、直播交易額、活躍店鋪數(shù)、各行業(yè)一級(jí)、二級(jí)類目網(wǎng)絡(luò)零售額等重要的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)指標(biāo)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：中國保山騰沖第十屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):盡快實(shí)現(xiàn)將中國保山騰沖邊境貿(mào)易交易會(huì)打造成“中緬經(jīng)濟(jì)走廊帶上的展會(huì)窗口”目標(biāo)，有序推動(dòng)保山騰沖邊交會(huì)中緬雙方輪流舉辦，加快推動(dòng)騰沖乃至全省對外開放力度，繼續(xù)爭取云南省貿(mào)促會(huì)、中國國際商會(huì)云南商會(huì)作為支持和主辦單位，并爭取將保山騰沖邊交會(huì)納入國家總會(huì)“一省一展”項(xiàng)目支持，以此高位推動(dòng)保山騰沖邊交會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，力爭把保山騰沖邊交會(huì)辦成南亞、東南亞地區(qū)增進(jìn)交流、促進(jìn)合作、共謀發(fā)展的國際性盛會(huì)。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):通過安排和落實(shí)日常工作經(jīng)費(fèi)，搞好宣傳和培訓(xùn)資料保障，確保日常監(jiān)督檢查工作正常推進(jìn)，確保年度各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作措施落實(shí)到位
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目四：騰沖市2025年短視頻直播電商培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):1、通過分類組織開展騰沖市2025年短視頻直播電商活動(dòng)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)200人次；2、構(gòu)架多層次、立體化的騰沖市農(nóng)村電商人才體系，為騰沖市農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。 3、促進(jìn)農(nóng)村電商就業(yè)創(chuàng)業(yè)，強(qiáng)化農(nóng)村電商經(jīng)營主體的培育孵化。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目五：機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排4,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):1.按年度工作計(jì)劃，結(jié)合階段性工作重點(diǎn)，每月確定1個(gè)主題，開展1次支部主題黨日活動(dòng)。2.以支部主題黨日活動(dòng)為抓手，不斷創(chuàng)新“三會(huì)一課”的形式和內(nèi)容，有效增強(qiáng)黨員活動(dòng)的吸引力感染力。3.根據(jù)資金管理辦法，加強(qiáng)資金執(zhí)行進(jìn)度，并用于補(bǔ)助支部黨員活動(dòng)支出。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目六： 外經(jīng)貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):推動(dòng)邊境貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展，做好邊民互市二級(jí)市場培育、互市貿(mào)易進(jìn)口商品落地加工等工作，鼓勵(lì)企業(yè)多種多種經(jīng)營模式，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步拓展對外貿(mào)易合作領(lǐng)域和范圍，擴(kuò)大對外貿(mào)易規(guī)模。
（七）重點(diǎn)項(xiàng)目七：工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):一、貫徹執(zhí)行好國家、省、市外經(jīng)貿(mào)和口岸管理相關(guān)政策，落實(shí)好市委、市政府和局機(jī)關(guān)相關(guān)工作部署和要求;二、做好猴橋口岸及滇灘、自治、膽扎三個(gè)省級(jí)重點(diǎn)通道的通關(guān)運(yùn)行及后勤管理服務(wù)工作，保障口岸和通道正常運(yùn)行;三、協(xié)助做好口岸和通道建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、資金爭取和工程實(shí)施，提升口岸通關(guān)運(yùn)行功能；四、做好口岸、通道出入境人員、企業(yè)的車輛、貨物通關(guān)服務(wù)工作，保障通關(guān)順暢；五、做好邊民互市政策宣傳和服務(wù)工作，促進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康發(fā)展；六、做好上級(jí)安排部署的其他工作。
（八）重點(diǎn)項(xiàng)目八： 貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):主動(dòng)參與國家“一帶一路”倡議及“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，充分發(fā)揮貿(mào)促會(huì)橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺(tái)，促進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為境內(nèi)外企業(yè)提供最新新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接受各類咨詢，開展各類商務(wù)活動(dòng)和對外交流活動(dòng)，組織市內(nèi)企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)開展其他經(jīng)貿(mào)、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排393,780.00元，與上年對比減少18,200.08元，下降4.42%，主要原因是：行政人員減少1人及落實(shí)過緊日子要求，安排辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市商務(wù)局部門資產(chǎn)總額170,798,496.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)677,227.83元，固定資產(chǎn)138,219,221.82元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程31,711,637.78元，無形資產(chǎn)190,409.03元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,013,160.19元，其中固定資產(chǎn)減少6,866,656.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)79項(xiàng)，賬面原值193,433.10元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)605平方米，資產(chǎn)出租收入18,671.20元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200632200111
