| 索引號(hào) | 01526030-7/20250214-00035 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:31:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200746800000
騰沖市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡(jiǎn)稱移民）安置工作。
2.按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概預(yù)算）的論證審查。
3.按審查通過(guò)的《建設(shè)征地移民安置規(guī)劃》組織實(shí)施移民安置工作。
4.按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。
5.配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。
6.編報(bào)本市移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向相關(guān)部門編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）資金的使用內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。
8.組織相關(guān)部門，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
9.負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報(bào)、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實(shí)施。
10.向移民宣傳黨和國(guó)家的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）做好移民的思想工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，做好庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。
11.負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
12.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財(cái)務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
我部門將按期完成移民搬遷安置任務(wù)，認(rèn)真開展后期扶持各項(xiàng)工作。一是積極完成騰沖市人民政府、保山市搬遷安置辦公室安排下達(dá)騰沖灌區(qū)建設(shè)征地移民安置工作任務(wù)，開展地盤關(guān)水庫(kù)樞紐區(qū)、淹沒區(qū)及渠系工程的征遷補(bǔ)償工作。二是積極推進(jìn)大平田水電站改復(fù)建工程設(shè)計(jì)變更及驗(yàn)收結(jié)算、審計(jì)工作，推進(jìn)三岔河水電站驗(yàn)收掃尾工作。三是積極配合保山市搬遷安置辦完成騰龍橋一級(jí)水電站市級(jí)初驗(yàn)工作。四是對(duì)已完成的后期扶持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，落實(shí)好2024年后期扶持項(xiàng)目，謀劃好2025年年度項(xiàng)目，完成好10座電站的長(zhǎng)效補(bǔ)償兌付。五是完成2025年人口核減工作，按時(shí)兌付后期扶持人口直補(bǔ)資金。六是持續(xù)抓好意識(shí)形態(tài)、黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,707,454.12元，其中：一般公共預(yù)算1,657,454.12元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少26,404,892.01元，同比下降93.93%，主要原因是：因批復(fù)口徑變動(dòng)，2025年部門預(yù)算總收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款大中型后期扶持項(xiàng)目基金減少21,500,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,657,454.12元，其中：本年收入1,657,454.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,657,454.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少26,454,892.01元，同比下降94.10%，主要原因是：因批復(fù)口徑變動(dòng)，2025年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款大中型后期扶持項(xiàng)目基金減少21,500,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,707,454.12元。財(cái)政撥款安排支出1,657,454.12元，其中：基本支出1,586,554.12元，比上年預(yù)算增加149,009.19元，同比增長(zhǎng)10.37%，主要原因是：2025年比2024年初新增了1人及工資保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，使2025人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出70,900.00元，比上年預(yù)算減少26,529,100.00元，同比下降99.73%，主要原因是：因批復(fù)口徑變動(dòng)，2025年部門預(yù)算總支出中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款大中型后期扶持項(xiàng)目基金減少21,500,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,283,175.04元，主要用于在職在編人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出70,000.00元，主要用于檳榔江、龍川江已建電站、水庫(kù)建設(shè)征地和移民安置工作及大中型水庫(kù)移民后期扶持經(jīng)費(fèi)。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出182,257.28元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出13,516.69元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出64,926.63元，主要用于繳納在職在編事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出41,612.26元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,966.22元，主要用于繳納在職在編人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額53,410.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算53,410.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市搬遷安置辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)58,400.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市搬遷安置辦公室2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市搬遷安置辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待125人次。
公務(wù)接待費(fèi)與上年持平的原因是：我單位接待費(fèi)用較少，為保證上級(jí)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置等相關(guān)工作，本年、上年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)均為10,000.00元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市搬遷安置辦公室2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為48,400.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48,400.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：近幾年我單位都沒有新增購(gòu)買公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是：我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少，為保證電站建設(shè)征地和移民安置工作、騰沖灌區(qū)工程建設(shè)和大中型水庫(kù)移民后期扶持工程項(xiàng)目工作的正常開展，需經(jīng)常到猴橋、明光、團(tuán)田、芒棒等較遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及保山市辦、省辦對(duì)接工作，所以本年、上年預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為48,400.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市搬遷安置辦公室2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市搬遷安置辦公室是騰沖市人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額26,562,153.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,502,439.80元，固定資產(chǎn)凈值4,365,244.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)凈值694,469.20元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,132,752.54元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少5,071,774.74元，固定資產(chǎn)凈值減少48,986.92元，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少11,990.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200746800111
