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騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年預算公開目錄

第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協調解決工業(yè)聚集化進程中的重大問題；根據全市國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責提出工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模及方向，提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見；按照規(guī)定權限負責工業(yè)和信息化固定資產投資項目備案；監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育；制定企業(yè)技術創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，指導企業(yè)技術創(chuàng)新中心建設；指導中小企業(yè)和民營經濟發(fā)展，會同有關部門擬定促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經濟發(fā)展的有關政策措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業(yè)及民營經濟發(fā)展中的重大問題；推動軍民融合產業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能；宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制；負責引進國內外智力工作。指導企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、工業(yè)股、經濟運行股、科技管理股、科技合作股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.主要指標預計完成情況。

一是全年圍繞規(guī)上工業(yè)增加值增速增8%，預計實現產值115.4億元。二是2025年，圍繞云南潤垚農業(yè)開發(fā)有限公司、騰沖市吉茂商貿有限公司、騰沖市中星新能源科技有限公司、華宇生物科技（騰沖）有限公司、騰沖市福德生物資源開發(fā)有限公司、云南金鑫紙制品有限公司、騰沖市瑞翔礦業(yè)有限公司尖山選廠、騰沖訊嘉食品有限責任公司、騰沖市黃梨坡生態(tài)茶業(yè)有限公司、騰沖縣艾愛摩拉牛乳業(yè)有限責任公司等10戶重點培育目標，計劃納規(guī)企業(yè)6-7戶。

2.主要工作措施

一是服務好正在實施的重點工業(yè)項目。切實把服務保障做在施工現場和生產一線，及時協調存在的問題和困難，持續(xù)推進騰沖石材產業(yè)園建設項目、云臺酒業(yè)中和中高端白酒罐裝及存儲項目、中星新能源年產7萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目、云臺酒業(yè)荷花中高端白酒一體化建設項目等項目建設，爭取早日投入運營。二是加強工業(yè)經濟運行調度。圍繞目標任務，加強協作，密切配合，千方百計做好經濟運行監(jiān)測工作，確保在最優(yōu)時間獲得最有效數據來支撐完成各項目標任務。同時，加快培育規(guī)上企業(yè)，為工業(yè)經濟實現增長目標提供有力支撐。三是推進信息化建設。繼續(xù)指導通信運營商大力推進全市互聯網基礎設施項目建設，進一步深化4G通信網絡覆蓋，大力提升邊境通信網絡保障能力；快速推進5G新型基礎設施建設項目工作，提高數字經濟網絡保障能力。繼續(xù)實施美麗縣城、智慧騰沖、特色小鎮(zhèn)建設，高質量完成云南省騰沖市智慧縣城試點項目。四是努力破解科技成果轉化難題。創(chuàng)新方法，充分運用騰沖市科技成果轉化中心平臺，圍繞騰沖科學家論壇資源，不斷探索成果引進、成果轉化等工作的新思路、新方法。五是抓好工業(yè)招商工作。圍繞發(fā)展定位和重點產業(yè)，完善產業(yè)鏈，強化招商項目的策劃、包裝、儲備。主動出擊，積極對接，在招大引強上取得突破，實現引進大企業(yè)、培育大產業(yè)。圍繞產業(yè)鏈高標準策劃包裝一批重大工業(yè)項目，進一步梳理能源外工業(yè)投資項目支撐，積極爭取上級專項資金，撬動形成更多實物投資量。六是抓實企業(yè)扶持工作。鼓勵企業(yè)做強做大，抓好規(guī)上企業(yè)培育，進一步挖掘規(guī)上企業(yè)新增潛力。支持院士、專家到騰建站，鼓勵企業(yè)用高新技術和先進適用技術改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進傳統(tǒng)工業(yè)轉型升級。積極引導企業(yè)增加研發(fā)投入，實施新產品開發(fā)戰(zhàn)略，支持企業(yè)搞好科技型中小企業(yè)認定、高新技術企業(yè)認定等創(chuàng)新平臺建設，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高產業(yè)核心競爭力。七是統(tǒng)籌推進食品安全、普法、信訪、創(chuàng)文、行業(yè)內安全生產等其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休 0人，退休 79人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入8,913,900.68元，其中：一般公共預算8,713,900.68元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年結轉結余0.00元。

部門財務總收入比上年預算減少22,810,059.85元，同比下降71.90%，主要原因是：減少了《2023年專項債券（一至八期）轉貸資金》20,239,000.00元和一般公共預算資金2,551,559.85元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8,713,900.68元，其中：本年收入8,713,900.68元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,713,900.68元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預算減少22,810,059.85元，同比下降71.90%，主要原因是：減少了《2023年專項債券（一至八期）轉貸資金》20,239,000.00元和一般公共預算資金2571059.85元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出8,913,900.68元。財政撥款安排支出8,713,900.68元，其中：基本支出7,840,700.68元，比上年預算減少559,735.85元，同比下降6.66%，主要原因是：2025年行政人員比2024年減少7人，行政人員運行經費減少559,735.85元；項目支出873,200.00元，比上年預算減少22,250,324.00元，同比下降96.22%，主要原因是：2025年項目支出比2024年減少了《2023年專項債券（一至八期）轉貸資金》20,239,000.00元和一般公共預算項目資金2,011,324.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出5,794,455.83元，主要用于一是行政人員工資津補貼獎金、行政人員辦公經費、退休人員的慰問和補助5,131,255.83元；二是項目支出，《保山工貿園區(qū)騰沖“園中園”指揮部辦公經費》560,000.00元；三是項目支出，《招商服務工作經費》100,000.00元；四是項目支出，《機關黨員活動經費》3,200.00元。

2060101科學技術支出—科學技術管理事務—行政運行563,663.76元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、行政人員辦公經費。

2060404科學技術支出—技術研究與開發(fā)—科技成果轉化與擴散70,000.00元，項目支出，主要用于科技成果轉化項目資金。

2060701科學技術支出—科學技術普及—機構運行625,937.00元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、事業(yè)人員辦公經費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出762,270.40元，主要用于機關事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤140,000.00元，項目支出，主要用于遺屬人員補助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療305,471.19元，主要用于行政單位醫(yī)療補助。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療41,012.64元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助402,706.28元，主要用于公務員醫(yī)療補助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,383.58元，主要用于工傷保險。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年本部門不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額136,500.00元，其中：政府采購貨物預算63,300.00元、政府采購服務預算73,200.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計87,000.00元，較上年減少24,000.00元，下降21.62%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年公務接待費預算為30,000.00元，較上年減少24,000.00元，下降44.44%，國內公務接待批次為40次，共計接待385人次。

與上年對比，公務接待費減少的原因是：厲行節(jié)約，切實減少公務接待費支出；參照近幾年公務接待費支出情況，精準預算，減少公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年公務用車購置及運行維護費為57,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費57,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

公務用車購置費較上年無變化的原因是：騰沖市工業(yè)和科技信息化局未發(fā)生公務用車購置，未安排用車購置預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是：騰沖市工業(yè)和科技信息化局公務用車保有量與上年一致，定額預算安排公務用車維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年騰沖市工業(yè)和科技信息化局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目4個，具體如下：

（一）重點項目一：招商服務工作項目經費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：有效利用我市特色資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，圍繞云南省打好“三大戰(zhàn)役”和“三張牌”產業(yè)發(fā)展思路，做實做強“大健康”產業(yè)，切實把生產性項目招商作為招商引資工作的重中之重來抓，強化招商引資工作力度。重點圍繞健康食品、健康醫(yī)藥、新材料等產業(yè)謀劃招商，做好項目篩選、包裝和儲備，對接聯系客商，對外考察推介，為工業(yè)招商引資提供支撐，促進工業(yè)招商工作順利開展。

（二）重點項目二：科技成果轉化專項資金，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標：科技成果轉化專項資金，用于全市高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)科技成果轉移轉化補助，根據每年企業(yè)或個人的專利申請、研發(fā)投入、新產品開發(fā)、成果轉化情況進行補助；用于科技成果轉化辦公費等。促進和推動企業(yè)加強科技創(chuàng)新投入。

（三）重點項目三：保山產業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作經費，財政預算安排560,000.00元，項目績效目標：為保山產業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部有效開展工作提供資金保障，全面完成保山產業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”建設和招商工作。

（四）重點項目四：遺屬補助資金，財政預算安排140,000.00元，項目績效目標：完成遺屬補助資金發(fā)放目標，增加遺屬人員收入，改善其生活條件。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年機關運行經費安排728,513.16元，較上年減少25,686.48元，下降3.41%，主要原因是：辦公費預算比上年減少14,900.00元；水費預算比上年減少1,000.00元；電費預算比上年減少1,000.00元；郵電費預算與上年對比增加55,625.00元；工會經費預算比上年減少105,136.48元；其他交通費用預算比上年減少30,240.00元；其他商品和服務支出預算比上年增加16,340.00元；維修（護）費預算與上年對比減少10,000.00元；差旅費預算比上年增加64,625.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局資產總額55,566,026.91元，其中，流動資產10,992,953.41元，固定資產5,125,237.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程39,075,000.00元，無形資產372,836.30元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加13,763,762.13元，其中：流動資產減少2,3578,654.22元，在建工程增加39,075,000.00元，固定資產減少1,726,146.25元，無形資產減少6,437.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052200746900111