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騰沖市青少年宮2025年部門預算公開目錄

第一部分 騰沖市青少年宮2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市青少年宮2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

騰沖市青少年宮2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.廣泛開展多門類項目的技能培訓活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進個性的健全發(fā)展；

2.開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進，增進地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應時代發(fā)展需要的開放型、復合型人才；

3.加強校外教育文化理論的學習和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨特的育人功能；

4.完成團市委交辦的其他有關工作。

（二）機構設置情況

騰沖市青少年宮是獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，共設置0個內(nèi)設機構，內(nèi)設機構為0個的原因是青少年宮為團委主管事業(yè)單位，未單獨設置內(nèi)設機構，相關工作在團委辦公室辦理。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

把穩(wěn)宣傳思想文化和意識形態(tài)工作方向，持續(xù)加強青少年思想政治引領。貫徹落實中央、省、市相關要求，旗幟鮮明講政治，增強做好新形勢下意識形態(tài)工作的政治責任感和使命感，進一步創(chuàng)新宣傳形式，推動理論宣講制度化、宣講隊伍專業(yè)化，持續(xù)鞏固加強青少年思想道德建設。一是繼續(xù)加強學習宣傳黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)推進團員和青年主題教育走深走實，扎實開展好“學習二十大、永遠跟黨走、奮進新征程”等主題活動，切實擔起引領教育青少年樹牢理想信念的政治責任，堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝青少年。二是持續(xù)做好團十九大宣傳工作，組織各級團干部深入學習領會大會重要講話精神和安排部署。

圍繞中心服務大局，動員青少年在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮突擊隊和生力軍作用。圍繞全市工作中心，找準工作重點、切入點、結合點和著力點，針對農(nóng)村人居環(huán)境整治、平安騰沖建設、愛國衛(wèi)生專項行動、創(chuàng)建文明城市等工作，組織開展形式多樣的主題活動。動員青年志愿者在創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、禁毒防艾、抗災救災、大型賽會、關愛行動等方面持續(xù)開展服務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入612,229.15元，其中：一般公共預算612,229.15元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。

部門財務總收入比上年603,533.26預算增加8,695.89元，同比增長1.44%，主要原因為工資微調(diào)，各種保險微調(diào)。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入612,229.15元，其中：本年收入612,229.15元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款612,229.15元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預算增加8,695.89元，同比增長1.44%，主要原因為工資微調(diào)，各種保險微調(diào)。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出612,229.15元。財政撥款安排支出612,229.15元，其中：基本支出612,229.15元，比上年預算增加增加8,695.89元，同比增長1.44%，主要原因為工資微調(diào)，各種保險微調(diào)；項目支出0.00元，比上年預算減少200.00元，同比下降100.00%，主要原因分析本年度無預算其他收入。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080799文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出477,141.46元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72,421.92元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療32,725.05元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助28,322.17元，主要用于事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,618.55元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市青少年宮2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市青少年宮2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年持平，無變化。

（二）公務接待費

騰沖市青少年宮2025年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因與上年持平，無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市青少年宮2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因與上年持平，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

騰沖市青少年宮2025年共申報項目0個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市青少年宮單位屬于一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市青少年宮資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052200371200111