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騰沖市民族完全中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市民族完全中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市民族完全中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市民族完全中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市民族完全中學(xué)是一所省定的民族中學(xué)，我校本著為民族教育事業(yè)發(fā)展的前提，發(fā)展成為一所優(yōu)秀的民族中學(xué)。本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源以財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施高中初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。

騰沖市民族完全中學(xué)始建于1990年9月，時(shí)名“騰沖縣民族中學(xué)”，面向全縣招收民族小學(xué)的優(yōu)秀畢業(yè)生，屬于云南省第一批24所省定民族中學(xué)之一。1996年8月，被云南省民委、教委認(rèn)定為“邊疆口岸學(xué)校”。2003年9月，高中部開(kāi)始辦學(xué)招生，正式更名為“騰沖縣民族完全中學(xué)”。2005年8月，被云南省教育廳認(rèn)定為“二級(jí)一等完全中學(xué)”，開(kāi)始創(chuàng)辦華文教育，招收緬甸籍華僑子弟入學(xué)。2015年，騰沖撤縣設(shè)市，學(xué)校更名為“騰沖市民族完全中學(xué)”。2022年12月，被保山市教體局認(rèn)定為“一級(jí)三等高完中”。

學(xué)校地處騰沖市城區(qū)西北片區(qū)，位于經(jīng)濟(jì)繁華、人口密集的舊城區(qū)和交通便捷、快速崛起的新城區(qū)交界帶。校園占地面積63,653.33㎡，建筑面積3,5311㎡。現(xiàn)有教職工231人，60個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生3,320人，其中：34個(gè)高中班，29個(gè)初中班。有傣、傈僳、回、佤、阿昌、白等15種少數(shù)民族學(xué)生400余人；教師中本科及以上學(xué)歷教師208人，其中研究生學(xué)歷22人，擁有省、市、縣級(jí)骨干教師和學(xué)科帶頭人30余人，高級(jí)教師73人，一級(jí)教師83人，教師隊(duì)伍呈現(xiàn)出高學(xué)歷、年輕化的特點(diǎn)。

30多年來(lái)，騰沖市民族完全中學(xué)秉承“厚德、求真、篤實(shí)”的校訓(xùn)、“品格第一、志存高遠(yuǎn)、高效和諧、追求卓越”的辦學(xué)理念、“厚德”“力行”“創(chuàng)新”“卓越”的校風(fēng)、“博學(xué)”“嚴(yán)謹(jǐn)”“求是”“篤行”的教風(fēng)、“勤奮”“善思”“求真”“向上”的學(xué)風(fēng)和“三德”“三氣”“三才”“四有”的師德師風(fēng)建設(shè)總要求，堅(jiān)持“一個(gè)全面（全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向和立德樹(shù)人根本任務(wù)不動(dòng)搖）、兩個(gè)切實(shí)（切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)）、三個(gè)強(qiáng)化（強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)、強(qiáng)化教育教學(xué)常規(guī)管理、強(qiáng)化校園文化建設(shè)）、四位一體（堅(jiān)持“民族教育、藝體教育、華文教育、普通教育”協(xié)調(diào)發(fā)展，形成多元一體化辦學(xué)特色）”的辦學(xué)思路，充分依托騰沖獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，結(jié)合自身辦學(xué)和地方教育實(shí)際，奮力探索多元化辦學(xué)新路徑，同時(shí)不斷深化內(nèi)部管理體制改革，積極推進(jìn)教學(xué)研究與創(chuàng)新，全面提升管理品質(zhì)、辦學(xué)水平，辦學(xué)成果豐碩，為國(guó)家和社會(huì)培養(yǎng)了一大批德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，對(duì)騰沖教育的多樣化和高質(zhì)量發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。學(xué)校先后榮獲“國(guó)家和諧校園”“全國(guó)中小學(xué)中華優(yōu)秀文化藝術(shù)傳承學(xué)校”“全國(guó)學(xué)校藝術(shù)教育先進(jìn)單位”“云南省平安校園”“云南省音樂(lè)體育美術(shù)特色學(xué)校”“云南省中小學(xué)民族團(tuán)結(jié)教育示范學(xué)校”“云南省僑生基地學(xué)校”“云南省中外人文交流中小學(xué)基地學(xué)校”“云南省科普教育示范學(xué)校”“保山市五四紅旗團(tuán)委”“保山市中小學(xué)優(yōu)秀學(xué)校”“保山市重點(diǎn)體育項(xiàng)目學(xué)校”“騰沖冰雪項(xiàng)目特色學(xué)校”“騰沖市中小學(xué)教師研修培訓(xùn)基地”“騰沖市誠(chéng)信文化教育基地”等榮譽(yù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市民族完全中學(xué)系騰沖市教育體育局下屬的一所一級(jí)三等完全中學(xué)，我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會(huì)。

所屬單位0個(gè)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.實(shí)施高中初中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。

2.為加強(qiáng)和規(guī)范我校的資金管理，完善我校教育經(jīng)費(fèi)的管理體制，做到有計(jì)劃合理配置使用資金，促進(jìn)我校教育經(jīng)費(fèi)健康規(guī)范使用。

3.學(xué)校制定的發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按市教育局提出的“1431”教育發(fā)展思路，全面提高教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持“品格第一，志存高遠(yuǎn)，高效和諧，追求卓越”的辦學(xué)理念。深入貫徹精細(xì)化管理模式，強(qiáng)化目標(biāo)管理，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制241人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制241人。在職實(shí)有231人，其中：財(cái)政全額保障231人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入36,877,422.91元，其中：一般公共預(yù)算34,522,422.91元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入2,350,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2,359,384.67元，同比增長(zhǎng)6.84%，主要原因是：一是本年度增加了騰沖雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)；二是根據(jù)保發(fā)改價(jià)格﹝2024﹞256 號(hào)文件學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高財(cái)政專戶管理資金收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入34,522,422.91元，其中：本年收入34,522,422.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34,522,422.91元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加4,384.67元，同比增長(zhǎng)0.01%，主要原因是本年度增加了騰沖雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出36,877,422.91元。財(cái)政撥款安排支出34,522,422.91元，其中：基本支出34,477,494.91元，比上年預(yù)算增加324,316.67元，同比增長(zhǎng)0.95%，主要原因是本年新增了騰沖雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué)高中生均公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出2,399,928.00元，比上年預(yù)算減少29,932.00元，同比下降1.23%，主要原因是上年騰沖雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué)高中生均公用經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出9,950,861.21元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出17,836,124.68元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出44,928.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,909,133.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,727,802.55元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助966,596.53元，主要用于在職人員退休、人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出86,976.34元，主要用于在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額300，000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市民族完全中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市民族完全中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市民族完全中學(xué)2025年和2024年不涉及因公出（境）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算近兩年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市民族完全中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無(wú)變化原因：2025年騰沖市民族完全中學(xué)預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市民族完全中學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是我單位公務(wù)用車(chē)停用6年，導(dǎo)致有車(chē)無(wú)費(fèi)用所以近兩年來(lái)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市民族完全中學(xué)2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：遺屬補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排44,928.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：下達(dá)遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助，根據(jù)工作計(jì)劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：教育收費(fèi)安排的支出資金，財(cái)政預(yù)算安排2,350,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為收取高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，保障高中正常辦學(xué)。做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市民族完全中學(xué)屬于事業(yè)單位公益一類，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市民族完全中學(xué)資產(chǎn)總額74,073,826.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,334,291.32元，固定資產(chǎn)55,502,616.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)4,501.00元，其他資產(chǎn)6,232,418.03元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,848,480.21元，其中：固定資產(chǎn)增加4,134,679.60元，無(wú)形資產(chǎn)增加4,500.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加709,300.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200336000100111