| 索引號 | 01526030-7/20250214-00054 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 17:18:04 |
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監(jiān)督索引號53052200336001000000
騰沖市第一幼兒園2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市第一幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第一幼兒園2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市第一幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第一幼兒園成立于1946年，是一所已有70年歷史的幼兒園。單位性質(zhì)為事業(yè)單位，主要職能：“為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒教育、幼兒保育”。是一所“一級一等幼兒園”的教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展”。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、總務(wù)處、保教中心、德育安全處、特色課程中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
明確辦園方向，突出辦園特色我園認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)《規(guī)程》《綱要》，做到在依法治教中規(guī)范辦園治園，構(gòu)成民主管理基礎(chǔ)，建立有創(chuàng)新性的園內(nèi)管理規(guī)章制度，規(guī)章有序、職責(zé)明確。加大投入，辦園條件明顯改善為適應(yīng)新時代辦園需求，我園對照新《綱要》和《指南》不斷優(yōu)化辦園環(huán)境。加大投入,精心打造，隊伍素質(zhì)整體提高,我園堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，結(jié)合幼兒園發(fā)展規(guī)劃，適時對幼兒園環(huán)境進(jìn)行改造、調(diào)整；構(gòu)建游戲化活動區(qū)，在戶外創(chuàng)設(shè)多個體育活動區(qū)、主題創(chuàng)設(shè)數(shù)量充足、種類多樣、材料豐富、與幼兒發(fā)展相適宜的游戲區(qū)域。同時致力于深化課題科研成果，并以此為依托，加大了騰越本土課程開發(fā)和運用力度，優(yōu)化課程結(jié)構(gòu)，形成環(huán)境創(chuàng)設(shè)、游戲設(shè)計、活動組織、生活環(huán)節(jié)及騰越本土文化為一體的游戲化課程。 作為云南省一級一等示范幼兒園，我園一直高質(zhì)量履行著示范園的職責(zé)，培訓(xùn)指導(dǎo)鄉(xiāng)農(nóng)村學(xué)前教育的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入13,381,801.49元，其中：一般公共預(yù)算13,376,801.49元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少81,977.06元，同比下降0.61%，主要原因是：在職人員減少，每年薪資也相應(yīng)減少，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入13,376,801.49元，其中：本年收入13,376,801.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13,376,801.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少81,977.06元，同比下降0.61%，主要原因是：在職人員減少，每年薪資也相應(yīng)減少，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出13,381,801.49元。財政撥款安排支出13,376,801.49元，其中：基本支出9,553,685.69元，比上年預(yù)算減少594,526.86元，同比下降5.86%，主要原因是：本年度在職人員比上年度減少1人，人員工資及社保費有變動，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入較上年度減少；項目支出3,823,115.80元，比上年預(yù)算增加512,549.80元，同比增長15.48%，主要原因是：保教費收入增加，導(dǎo)致非稅成本支出資金增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201—教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出11,925,191.38元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費及相關(guān)費用；
2080505—社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出799,728.64元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出；
2101102—衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出356,393.41元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103—衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出277,798.84元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199—衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,689.22元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額177,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算97,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算80,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第一幼兒園2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第一幼兒園2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第一幼兒園 2025年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市第一幼兒園2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市第一幼兒園預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2025年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市第一幼兒園2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車運行維護(hù)費，不涉及此項支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市第一幼兒園2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排3,823,115.80元，項目績效目標(biāo)：做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位日常公用經(jīng)費、臨時人員等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市第一幼兒園屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市第一幼兒園資產(chǎn)總額7,272,970.71元，其中，流動資產(chǎn)3,035,743.03元，固定資產(chǎn)4,237,225.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加849,331.87元，其中：流動資產(chǎn)增加1,235,220.04元，固定資產(chǎn)減少385,888.17元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
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