| 索引號(hào) | 01526030-7/20250216-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-16 17:11:04 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200300000
騰沖市自然資源局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市自然資源局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市自然資源局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市自然資源局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。落實(shí)地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理有關(guān)政策。
2. 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
3. 負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處自然資源權(quán)屬糾紛。
4. 負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5. 負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格工作，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6. 負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，嚴(yán)格執(zhí)行國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7. 負(fù)責(zé)對(duì)騰沖規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對(duì)建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃條件。負(fù)責(zé)騰沖規(guī)劃范圍內(nèi)包含獨(dú)立選址項(xiàng)目的建設(shè)工程、市政工程驗(yàn)線、基礎(chǔ)核驗(yàn)、規(guī)劃核實(shí)、規(guī)劃驗(yàn)收等批后管理，出具規(guī)劃核實(shí)意見。核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審和選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)保護(hù)修復(fù)的重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
10. 負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查管理和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
11. 負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
12. 負(fù)責(zé)國土空間地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格和信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
13. 負(fù)責(zé)自然資源行政執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)工作。
14. 負(fù)責(zé)市國土空間規(guī)劃和土地儲(chǔ)備委員會(huì)辦公室的日
常工作。
15. 完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股、土地審批利用股、確權(quán)登記和測(cè)繪管理股、規(guī)劃股、耕地保護(hù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、財(cái)務(wù)股。騰越街道自然資源管理所、西源街道自然資源管理所、和順鎮(zhèn)自然資源管理所、荷花鎮(zhèn)自然資源管理所、中和鎮(zhèn)自然資源管理所、猴橋鎮(zhèn)自然資源管理所、界頭鎮(zhèn)自然資源管理所、曲石鎮(zhèn)自然資源管理所、固?hào)|鎮(zhèn)自然資源管理所、明光鎮(zhèn)自然資源管理所、滇灘鎮(zhèn)自然資源管理所、芒棒鎮(zhèn)自然資源管理所、北海鎮(zhèn)自然資源管理所、五合鄉(xiāng)自然資源管理所、蒲川鄉(xiāng)自然資源管理所、新華鄉(xiāng)自然資源管理所、團(tuán)田鄉(xiāng)自然資源管理所、馬站鄉(xiāng)自然資源管理所、清水鄉(xiāng)自然資源管理所為派出機(jī)構(gòu)。
所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心、騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 堅(jiān)持多規(guī)合一，著力加快國土空間規(guī)劃體系建設(shè)。一是按期完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制審查報(bào)批工作。持續(xù)完善縣級(jí)國土空間總體規(guī)劃，積極推進(jìn)規(guī)劃成果的使用。加快完善17個(gè)鎮(zhèn)級(jí)總規(guī)編制審批。二是進(jìn)中心城區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制。預(yù)計(jì)6月底前完成聽證會(huì)及征詢部門意見，9月底前取得批復(fù)，12月底前完成省廳入庫。三是有序推進(jìn)村莊規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整。針對(duì)已編制的209個(gè)村“多規(guī)劃合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制質(zhì)量不高問題，集中調(diào)整4次，以滿足單獨(dú)選址項(xiàng)目、違法用地圖斑處理、宅基地審批、產(chǎn)業(yè)落地的需求，特殊情況單獨(dú)調(diào)整。
2. 堅(jiān)持?jǐn)?shù)質(zhì)并重，嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線。一是全力推進(jìn)耕地流出整改。抓實(shí)2024年度變更耕地流出4100畝的整改，做好庫內(nèi)非耕地整改，完成耕地保護(hù)目標(biāo)3%（2.4萬畝）以上的補(bǔ)充耕地?cái)?shù)量，堅(jiān)守耕地保護(hù)目標(biāo)80.39萬畝和永久基本農(nóng)田任務(wù)70.41萬畝底線。二是加快推進(jìn)土地整理項(xiàng)目。2025年5月底前完成19個(gè)5562.4畝補(bǔ)充耕地項(xiàng)目并按時(shí)令種植農(nóng)作物，10月底前新增耕地指標(biāo)入庫4000畝以上。研究制定騰沖市“大占補(bǔ)”指標(biāo)使用管理辦法，用于保障農(nóng)村集體組織公共管理和服務(wù)設(shè)施用地指標(biāo)的使用管理。三是強(qiáng)力推進(jìn)土地違法圖斑整改。加快2024年土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑2790個(gè)7169.54畝占耕1808.1畝整改，確保違法占用耕地面積低于100畝且違法占用耕地面積比例低于10%。加快推進(jìn)專項(xiàng)審計(jì)圖斑61個(gè)中未整改17個(gè)67.98畝，正在拆除恢復(fù)圖斑7個(gè)（占耕8.4畝），完善手續(xù)圖斑10個(gè)（占耕59.58畝）。加快推進(jìn)2018—2023年部下發(fā)歷史存量土地衛(wèi)片違法圖斑1080個(gè)13164.48畝（占耕3879.77畝）整改力度。
3. 堅(jiān)持保障為要，著力服務(wù)經(jīng)濟(jì)回升向好。一是做好用地報(bào)批。聚焦全市重大建設(shè)項(xiàng)目，強(qiáng)化靠前服務(wù)，構(gòu)建“提前介入”“并聯(lián)會(huì)審”等制度，推動(dòng)重大項(xiàng)目落實(shí)落地。上報(bào)成片開發(fā)方案用地1次，組件報(bào)批2025年度城鎮(zhèn)批次用地5個(gè)和單獨(dú)選址項(xiàng)目4個(gè)1245畝，村莊批次32批次（含農(nóng)村宅基地26批次、集體建設(shè)用地入股聯(lián)營6批），重點(diǎn)保障騰沖灌區(qū)、固自路、村莊基礎(chǔ)設(shè)施用地。二是加強(qiáng)土地供應(yīng)。計(jì)劃出讓土地3300畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)土地出讓金收入17億元。實(shí)施騰沖市2025年存量閑置土地回購?fù)恋貎?chǔ)備專項(xiàng)債項(xiàng)目及騰沖市2025年新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目期限2年，涉及出讓土地1262.1505公頃，總投資99.03億元。三是促進(jìn)節(jié)約集約。繼續(xù)推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”改革，落實(shí)好省市“增存掛鉤”機(jī)制，全面推進(jìn)存量建設(shè)用地盤活和批而未供土地消化，計(jì)劃處置批而未供土地802.38畝、閑置土地632.25畝。四是深化集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市。經(jīng)摸排，全市農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地1917宗，三年內(nèi)條件成熟具備可入市165宗1916.41畝。
4. 堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，著力提高礦產(chǎn)資源管理質(zhì)效。一是優(yōu)化礦產(chǎn)資源規(guī)劃。啟動(dòng)《騰沖市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2026—2030年）》規(guī)劃編制工作。結(jié)合十五五期間項(xiàng)目謀劃，合理布局礦權(quán)，為項(xiàng)目實(shí)施做好資源保障。二是持續(xù)做好礦權(quán)出讓。根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)擬定礦權(quán)出讓計(jì)劃，按程序組織礦權(quán)出讓。完成中和樊家營大箐石灰?guī)r礦及5個(gè)地?zé)崴傻V權(quán)出讓工作。三是強(qiáng)化礦山生態(tài)修復(fù)。綜合施策，靶向發(fā)力，完成重點(diǎn)生態(tài)區(qū)歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)治理工作并通過省級(jí)驗(yàn)收，爭(zhēng)取創(chuàng)建瑪御谷溫泉為省級(jí)綠色礦山。
5. 堅(jiān)持防治結(jié)合，著力提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。一是加強(qiáng)應(yīng)急管理能力建設(shè)。用好“1262”精細(xì)化預(yù)警預(yù)報(bào)與響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，扎實(shí)做好防治隱患排查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急值守等各項(xiàng)工作，確保任務(wù)到崗、責(zé)任到人、管理到位。二是加快推進(jìn)地災(zāi)治理工程。待項(xiàng)目資金到位后，開展好五合、團(tuán)田地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目施工、監(jiān)理招標(biāo)等工作，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。持續(xù)跟進(jìn)五合、曲石、蒲川3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害搬遷項(xiàng)目補(bǔ)助資金，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。三是做好項(xiàng)目謀劃申報(bào)。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單元包裝謀劃地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目，同時(shí)摸清搬遷需求底數(shù)，根據(jù)群眾意愿，指導(dǎo)配合好鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展避讓搬遷。
6. 堅(jiān)持服務(wù)為民，著力辦好民生實(shí)事。一是持續(xù)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)“登記難”工作。化解因歷史遺留問題導(dǎo)致的不動(dòng)產(chǎn)“登記難”問題，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)無土地權(quán)屬來源登記難的問題，切實(shí)做到“成熟一宗、化解一宗、登記一宗”。二是持續(xù)開展農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)房地一體確權(quán)登記工作。堅(jiān)持多措并舉，力爭(zhēng)完成14.52萬宗農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記任務(wù)，依法保護(hù)農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)益。三是啟動(dòng)農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記試點(diǎn)工作。按照“試點(diǎn)先行、全面推開”的工作思路開展農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)統(tǒng)一登記。
7. 堅(jiān)持挺紀(jì)在前，著力營造作風(fēng)優(yōu)良的干事氛圍。一是縱深推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。始終以嚴(yán)的基調(diào)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，始終堅(jiān)持把黨的紀(jì)律挺在前面，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，將黨風(fēng)廉政建設(shè)抓在經(jīng)常、融入日常，馳而不息糾治“四風(fēng)”。抓實(shí)清廉云南建設(shè)“十大行動(dòng)”，持續(xù)整治形式主義為基層減負(fù)，集中整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題。二是強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)深化“兩個(gè)革命”，深入踐行“三法三化”，大力倡導(dǎo)和樹立“十種鮮明導(dǎo)向”，用好抓工作“三部曲”，營造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。同時(shí)，加強(qiáng)干部職工教育培訓(xùn)，圍繞干部職工的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)知識(shí)、履職能力制定培訓(xùn)課程，堅(jiān)持理論授課、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、分組研學(xué)相結(jié)合，全面提升工作本領(lǐng)，努力鍛造一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精湛的自然資源干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制113人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實(shí)有106人，其中：財(cái)政全額保障106人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員59人，其中：離休0人，退休59人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入147,449,650.53元，其中：一般公共預(yù)算27,259,650.53元，政府性基金120,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入190,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加99,602,638.73元，同比增長208.17%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心并入，新增了政府性基金預(yù)算撥款收入120,000,000.00元；二是2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不在2025年預(yù)算反應(yīng)，減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金20,636,099.05元；三是一般公共預(yù)算撥款收入增加78,737.78元；四是其他收入增加160,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入147,259,650.53元，其中：本年收入147,259,650.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,259,650.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款120,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加99,442,638.73元，同比增長208.17%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心并入，新增了政府性基金預(yù)算撥款收入120,000,000.00元；二是2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不在2025年預(yù)算反應(yīng)，減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金20,636,099.05元；三是一般公共預(yù)算撥款收入增加78,737.78元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出147,449,650.53元。財(cái)政撥款安排支出147,259,650.53元，其中：基本支出19,128,322.53元，比上年預(yù)算減少3,021,636.71元，同比下降13.64%，主要原因是本年度用非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排的基本支出資金較上年減少；項(xiàng)目支出128,321,328.00元，比上年預(yù)算增加102,624,275.44元，同比增長399.36%，主要原因機(jī)構(gòu)改革騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心并入，新增了政府性基金預(yù)算撥款收入120,000,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,741,703.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤44,928.00元,主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療430,217.12元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療340,883.94元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助557,422.38元，主要用于行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,193.69元，主要用于行政、事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2120801城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出69,500,00.00元，主要用于全市征地和拆遷補(bǔ)償支出。
2120802城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出49,500,00.00元，主要用于全市土地開發(fā)前期項(xiàng)目支出。
2120899城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出1,000,00.00元，主要用于彌補(bǔ)騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心辦公費(fèi)400,000.00元，成片開發(fā)方案服務(wù)費(fèi)600,000.00元。
2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行21,145,302.20元,主要用于行政事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)及日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
2200104自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理735,000.00元，主要用于多規(guī)合一實(shí)用性村莊規(guī)劃經(jīng)費(fèi)35,000.00元；騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)700,000.00元。
2200106自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用和保護(hù)175,000.00元，主要用于騰沖市衛(wèi)片執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)140,000.00元；騰沖市永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)35,000.00元。
2200109自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記70,000.00元，主要用于騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)70,000.00元。
2200199自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出190,000.00元，主要用于本單位在執(zhí)法過程中所產(chǎn)生的各種經(jīng)費(fèi)。
2240601災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治2,000,000.00元，主要用于芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理項(xiàng)目資金1,000,000.00元；清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流一期治理項(xiàng)目資金1,000,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目26個(gè)，政府采購預(yù)算總額969,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算448,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算521,900.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)228,200.00元，較上年減少43,000.00元，下降15.86%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市自然資源局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市自然資源局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為48,200.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待602人次。
與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市自然資源局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為180,000.00元，較上年減少43,000.00元，下降19.28%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180,000.00元，較上年減少43,000.00元，下降19.28%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，機(jī)構(gòu)改革劃入公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是2024年和2025年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因：控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，預(yù)算安排減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市自然資源局2025年共申報(bào)項(xiàng)目14個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排700,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制、“雙評(píng)估”編制、7個(gè)專題研究以及縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)國土空間規(guī)劃編制，并建立國土空間規(guī)劃數(shù)據(jù)平臺(tái)，成果質(zhì)量符合國家、云南省現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文且通過專家評(píng)審和相關(guān)部門審批，達(dá)到成果備案要求。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為完成芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理項(xiàng)目工程款項(xiàng)結(jié)算工作。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流一期治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為完成清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流治理項(xiàng)目工程款項(xiàng)結(jié)算工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,333,113.64元，較上年減少5,630,391.13元，下降80.86%，主要原因是2024年公開的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含以前年度結(jié)余和項(xiàng)目安排的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額453,154,768.91元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)355,078,411.46元，固定資產(chǎn)35,776,749.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程74,389,128.70元，無形資產(chǎn)1,763,062.50元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,859,684.07元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1,338,060.28元，固定資產(chǎn)增加23,185,377.89元。處置房屋建筑物272平方米，賬面原值145,122.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入317,455.13元，其中出租資產(chǎn)702平方米，資產(chǎn)出租收入317,455.13元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052203200300111
