| 索引號 | 01526030-7/20250217-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 09:29:09 |
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監(jiān)督索引號53052200373200100000
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站主要負(fù)責(zé)大六沖廣播電視高山骨干發(fā)射臺，猴橋、滇灘、自治三個邊境發(fā)射臺及全市廣播電視節(jié)目村村通、戶戶通的規(guī)劃、指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；保障相關(guān)廣播電視信號安全等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、技術(shù)部、大六沖基站、猴橋基站、自治基站、滇灘基站、總控制機(jī)房。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站是騰沖市廣播電視技術(shù)服務(wù)、分布規(guī)劃、信號安全的管理服務(wù)部門，是從事保障黨的聲音能傳入千家萬戶的基本硬件的基礎(chǔ)工作。
1.機(jī)器設(shè)備運行維護(hù)。我站管理著大六沖、猴橋、滇灘、自治四個發(fā)射基站，傳輸著中央、省、保山市及騰沖市本級64套廣播電視節(jié)目。保障機(jī)器設(shè)備的正常運行是我站的基本工作，定期巡檢、按時維護(hù)、及時維修，確保廣播電視節(jié)目安全播出。
2.“村村通”智能廣播的維護(hù)與建設(shè)。2022年投資609萬元新建騰沖市級智能應(yīng)急廣播系統(tǒng)，總操控平臺設(shè)在我站總控制機(jī)房，由我站實施運行保障工作；并維護(hù)著59套村級獨立的智能廣播系統(tǒng)。
3.“村村通”電視維護(hù)。我站維護(hù)著所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)“村村通”電視，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了維護(hù)服務(wù)中心，我站為各服務(wù)中心提供技術(shù)服務(wù)及維修材料，確保“村村通”電視的正常運行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制13人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,606,310.10元，其中：一般公共預(yù)算2,084,546.50元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入161,417.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加402,020.90元，同比增長18.24%，主要原因：在職在編人員增加2人，相應(yīng)的廣播電視支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,084,546.50元，其中：本年收入2,084,546.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,084,546.50元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加282,020.90元，同比增長15.65%，主要原因：在職在編人員增加2人，相應(yīng)的廣播電視支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,606,310.10元。財政撥款安排支出2,084,546.50元，其中：基本支出2,067,818.50元，比上年預(yù)算增加281,396.9元，同比增長15.75%，主要原因：在職在編人員增加2人，相應(yīng)的廣播電視支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。項目支出16,728.00元，比上年預(yù)算增加624.00元，同比增長3.87%，主要原因：本年度遺屬補(bǔ)助資金調(diào)增。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070808文化旅游與傳媒支出—廣播電視—廣播電視事務(wù)支支出1,688,273.90元，主要用于主要用于廣播電視工作人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用；
2070899文化旅游與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出521,763.60元，主要用于機(jī)器設(shè)備運行維護(hù)費及相關(guān)費用；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出222,133.20元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出16,728.00元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出98,025.56元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出56,921.26元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,464.66元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年持平，無變化。
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化。較上年無變化的原因是：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2024年和2023年不涉及因公出（國）境工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化。較上年無變化的原因是：2024年騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，與上年持平，無變化。公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；我單位無公務(wù)用車，所以沒有運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站屬于公益一類類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站資產(chǎn)總額4,087,889.98元，其中，流動資產(chǎn)700,597.50元，固定資產(chǎn)3,387,292.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,679,633.27元，其中固定資產(chǎn)減少1,622,395.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200373200100111
