| 索引號 | 01526030-7/20250217-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 09:58:28 |
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監(jiān)督索引號53052200373400000
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)落實各級黨委政府關(guān)于持續(xù)辦好騰沖科學(xué)家論壇的決策部署，配合省論壇處和省論壇中心研究騰沖科學(xué)家論壇發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助制訂并組織實施論壇運營發(fā)展規(guī)劃，完善騰沖科學(xué)家論壇舉辦機制和運行方式，放大論壇外溢效應(yīng)，推動論壇立足云南、服務(wù)全國、走向世界；負責(zé)探索“論壇+”模式，加強論壇與教育、文化、體育、康養(yǎng)、旅游等行業(yè)多鏈耦合、融合發(fā)展，增強論壇經(jīng)濟吸引力，發(fā)揮論壇引智、引資、引流作用和協(xié)同輻射效應(yīng)；兼顧科技創(chuàng)新使命與科技成果轉(zhuǎn)化責(zé)任，做好院士專家等重要嘉賓聯(lián)絡(luò)工作，擴大對外科技人文交流，促進創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，推進以騰沖、保山為重點的論壇成果、重大項目落地，將地方資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟發(fā)展實力。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
機構(gòu)情況：騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心于2024年5月9日掛牌成立了，為騰沖市委直屬公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級。
人員情況：騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)實有在職在編8人，均為2024年從其他單位調(diào)入。
（三）重點工作概述
舉辦騰沖科學(xué)家論壇，推動騰沖市發(fā)展論壇經(jīng)濟相關(guān)戰(zhàn)略和舉措，注重抓實抓好招才引智、招商引資。切實培養(yǎng)論壇及其產(chǎn)業(yè)鏈人才隊伍，探索“論壇+”模式，加強論壇與教育、科技、文化、衛(wèi)健、體育、康養(yǎng)、旅游等行業(yè)多鏈耦合、融合發(fā)展，推進論壇成果、重大項目落地，將地方資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟發(fā)展實力。兼顧科技創(chuàng)新使命與科技成果轉(zhuǎn)化，對接聯(lián)絡(luò)參與騰沖科學(xué)家論壇的院士、嘉賓、專家及騰沖科學(xué)家論壇各主辦、協(xié)辦、支持單位，擴大對外科技人文交流，推介、承接科技項目，促進科技合作。做好科技宣傳和技術(shù)推廣工作，聚合優(yōu)勢資源、做好屬地保障，推動科技成果轉(zhuǎn)化，促進創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。圍繞騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展的重點，結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目人才技術(shù)需求，積極組織申辦大健康、生物醫(yī)藥、文旅康養(yǎng)、國際大通道等各領(lǐng)域的騰沖科學(xué)家論壇專題活動，協(xié)助好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門對接相關(guān)領(lǐng)域院士專家或企業(yè)資源。負責(zé)論壇期間屬地保障，做好檔案收集整理，配合省、市做好騰沖科學(xué)家論壇宣傳推廣工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4,665,760.26元，其中：一般公共預(yù)算4,165,760.26元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500,000.00元。
單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無年初預(yù)算數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,165,760.26元，其中：本年收入4,165,760.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,165,760.26元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無年初預(yù)算數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4,665,760.26元。財政撥款安排支出4,165,760.26元，其中：基本支出1,008,460.26元，項目支出3,157,300.00元。單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無年初預(yù)算數(shù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2060103科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出—機關(guān)服務(wù)支出3,962,351.45元，主要用于2025年單位人員工資福利及時定額發(fā)放和機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，2025騰沖科學(xué)家論壇籌辦所需支出的會議費、其他交通費、委托業(yè)務(wù)費、辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、辦公設(shè)備購置費等費用，以及2022-2024年騰沖科學(xué)家論壇舉辦期間會議費和委托業(yè)務(wù)費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122,302.40元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—機事業(yè)單位醫(yī)療支出53,034.03元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險單位部分繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補助支出26,735.60元，主要用于單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助單位部分繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,336.78元，主要用于單位人員工傷保險單位部分繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額86,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算86,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計50,000.00元，單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無年初預(yù)算數(shù)。具體預(yù)算情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000元，單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無年初預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。單位無公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：2025年騰沖科學(xué)家論壇籌辦項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,000,000.00元，項目績效目標為：完成 2025年度騰沖科學(xué)家論壇舉辦1次，重點保障開幕式暨主旨論壇的會場設(shè)計搭建、物料制作；通過引進招商引資項目在騰沖落地實施；努力促成科技成果轉(zhuǎn)化 10 項以上。
（二）重點項目二：2022至2024年騰沖科學(xué)家論壇籌辦補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,000,000.00元，項目績效目標為完成 2022-2024年度騰沖科學(xué)家論壇舉辦期間開幕式暨主旨論壇的會場設(shè)計搭建、物料制作以及論壇期間會議服務(wù)等經(jīng)費保障，有效推進論壇落地成果轉(zhuǎn)化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排26,565.52元。單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，上年無年初預(yù)算數(shù)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市騰沖科學(xué)家論壇服務(wù)保障中心資產(chǎn)總額73,641.63元，其中，流動資產(chǎn)21,320.78元，固定資產(chǎn)52,320.85元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。單位于2024年5月新成立，屬于年中新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200373400111
