| 索引號 | 01526030-7/20250217-00017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:25:30 |
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監(jiān)督索引號53052200632200200000
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會是獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級預(yù)算單位，未單獨設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，推動組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升貿(mào)促服務(wù)企業(yè)水平。認(rèn)真貫徹落實好中央、省級和市級政策，貫徹落實中國貿(mào)促會和省市貿(mào)促會的工作決策部署，結(jié)合騰沖區(qū)位優(yōu)勢，立足崗位、發(fā)揮工作優(yōu)勢、主動作為，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，切實做好做實業(yè)務(wù)。
2.超前謀劃，精心籌備“2025中國保山騰沖第十屆邊境貿(mào)易交易會”。加強(qiáng)與省商務(wù)廳、省貿(mào)促會對接，提前做好本屆邊交會的申請、審核、備案工作，認(rèn)真做好邊交會策劃方案、工作方案，增加新亮點，創(chuàng)造新特色，切實加大招商招展力度，努力提高展會國際化、專業(yè)化、規(guī)范化水平和檔次，促進(jìn)騰沖與國內(nèi)其它地區(qū)、乃至南亞、東南亞國家間的經(jīng)貿(mào)交流合作，提升騰沖知名度和美譽(yù)度。
3.緊緊圍繞“走出去”的發(fā)展思路，積極為企業(yè)搭建經(jīng)貿(mào)交流平臺。積極組織企業(yè)參加“第8屆中國國際進(jìn)口博覽會”、“第137屆中國進(jìn)出口商品交易會”、“第9屆南博會暨第29屆昆交會”、“云品出滇”、“中俄邊境展會”等一系列國內(nèi)外重要經(jīng)貿(mào)展覽會，同時針對性篩選組織企業(yè)參加各類專業(yè)展會、經(jīng)貿(mào)推介和對外交流等商務(wù)活動，加大對騰沖名特優(yōu)新產(chǎn)品的宣傳，助力騰沖品牌的發(fā)展，有效幫助企業(yè)開拓國內(nèi)外市場。
4.切實加強(qiáng)貿(mào)促工作站點建設(shè)，拓展政企、內(nèi)外、上下交流渠道。一是積極向涉緬企業(yè)宣傳相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)與國際商會、緬商協(xié)會溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助做好規(guī)范農(nóng)業(yè)合作企業(yè)經(jīng)營秩序、貨物跨境運輸?shù)裙ぷ鳎Ψ?wù)好我市對緬貿(mào)易和涉緬投資，助力中緬經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)步發(fā)展；二是發(fā)揮貿(mào)促會營商環(huán)境監(jiān)測點功能作用，不定期對企業(yè)開展市場調(diào)研工作，了解企業(yè)需求訴求，積極建言獻(xiàn)策，增強(qiáng)企業(yè)主體對營商環(huán)境的信心。
5.持續(xù)抓好貿(mào)易促進(jìn)工作與外經(jīng)貿(mào)工作結(jié)合融合整合。積極宣傳各級外經(jīng)貿(mào)各項扶持政策和項目申報，引導(dǎo)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)深化與周邊國家的經(jīng)貿(mào)合作，有機(jī)統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，繼續(xù)支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大重點商品進(jìn)口和商品出口規(guī)模，確保全年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圓滿完成。
6.指導(dǎo)騰沖市國際商會全力提升服務(wù)會員企業(yè)的能力與水平。指導(dǎo)商會加強(qiáng)自身管理，為會員企業(yè)提供個性化、差異化、精細(xì)化服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作種植秩序，促進(jìn)我市對外貿(mào)易健康持續(xù)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入610,931.98元，其中：一般公共預(yù)算609,931.98元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入875.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.32元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少4,200.68元，同比下降0.68%，主要原因是:社會保障繳費支出、基本工資及醫(yī)療費增加8,420.52元；辦公費減少及工會經(jīng)費增加使日常公用經(jīng)費減少2,621.20元，其他收入事項減少使其他收入減少124.32元,貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目減少10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.32元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入609,931.98元，其中：本年收入609,931.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款609,931.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少4,200.68元，同比減少0.68%，主要原因是:社會保障繳費支出、基本工資及醫(yī)療費增加8,420.52元；辦公費減少及工會經(jīng)費增加使日常公用經(jīng)費減少2,621.20元，貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目項目減少10,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出610,931.98元。財政撥款安排支出609,931.98元，其中：基本支出574,931.98元，比上年預(yù)算增加5,799.32元，同比增長1.02%，主要原因是:社會保障繳費支出、基本工資及醫(yī)療費增加8,420.52元；辦公費減少及工會經(jīng)費增加使日常公用經(jīng)費減少2,621.20元；項目支出35,000.00元，比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降22.22%，主要原因是:貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目事項減少，實施該項目使支出減少10,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011350一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運行支出459,637.98元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金及日常公用經(jīng)費支出；
2011399一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出35,000.00元，主要用于工作經(jīng)費項目公用經(jīng)費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69,651.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出29,879.56元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15,012.76元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出750.64元，主要用于在職人員工傷保險繳納。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計500.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化的原因是：近年來我單位無因公出國(境)事項，不涉及因公出國(境)費。
（二）公務(wù)接待費
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為500.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計接待8人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的原因是：本著厲行節(jié)約的原則，只減不增，公務(wù)接待費與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比，較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排35,000.00元，項目績效目標(biāo)為：主動參與國家“一帶一路”及“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，充分發(fā)揮貿(mào)促會橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺，促進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接受各類咨詢，開展各類商務(wù)活動和對外交流活動，組織市內(nèi)企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)開展其他經(jīng)貿(mào)、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變動，主要原因是:我單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會資產(chǎn)總額484.41元，其中，流動資產(chǎn)484.41元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少163.03元，其中固定資產(chǎn)減少539.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200632200200111
