| 索引號(hào) | 01526030-7/20250217-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:25:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373300000
騰沖市融媒體中心2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市融媒體中心2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制要求，宣傳黨的理論、方針、路線，落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于新聞?shì)浾摴ぷ鞯南嚓P(guān)規(guī)定，把握正確輿論導(dǎo)向，做好輿論引導(dǎo)工作。
2、圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮好融媒體中心各宣傳平臺(tái)資源共享的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化采編播發(fā)流程，完成好上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳任務(wù)，發(fā)揮市委、市政府的喉舌作用，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。
3、負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)新聞的采訪、制作、播出。負(fù)責(zé)組織開展市委市政府重大活動(dòng)的新聞宣傳，收集新聞宣傳信息資源，編發(fā)貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的新聞稿件。
4、加大人才引進(jìn)力度，抓好隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，著力增強(qiáng)新聞從業(yè)人員的腳力、眼力、腦力、筆力。
5、加強(qiáng)陣地建設(shè)和管理，嚴(yán)格落實(shí)稿件審核、節(jié)目審查制度，落實(shí)安全播出工作各項(xiàng)要求。
6、做好融媒體中心新技術(shù)、新平臺(tái)的推廣運(yùn)用。
7、完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編室、新聞采編部、融合發(fā)展部、廣播欄目部、技術(shù)保障部。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、探索管理模式，建立全新分配機(jī)制
深化人事薪酬制度改革，打破原先“大鍋飯”模式，解決干多干少一個(gè)樣問題，由管人向管崗位轉(zhuǎn)變。淡化“事業(yè)編制”和“聘用制”，推行“基礎(chǔ)工資+績(jī)效工資+績(jī)效獎(jiǎng)懲”的分配模式。探索“競(jìng)聘上崗、同崗?fù)?zé)、以崗定薪、同崗?fù)辍徸冃阶儭⒛苌夏芟隆钡膭?dòng)態(tài)量化全員績(jī)效考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)干部職工積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。
2、深化人才培訓(xùn)，建強(qiáng)媒體隊(duì)伍
持續(xù)開展“融媒特種兵”’學(xué)習(xí)活動(dòng)，大力弘揚(yáng)“案無積卷、事不過夜”的工作作風(fēng)，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，培養(yǎng)“達(dá)到平均水平就是倒退”的爭(zhēng)先意識(shí)，增強(qiáng)聞雞起舞的實(shí)干精神，練就聞過則喜的寬闊胸懷，彼此之間比學(xué)趕超，互相補(bǔ)齊短板，促進(jìn)新聞宣傳隊(duì)伍形成生產(chǎn)力和傳播力，努力培養(yǎng)出一批守正創(chuàng)新，能寫、善拍、會(huì)制作的全能型優(yōu)質(zhì)骨干，使“聞令而動(dòng)、雷厲風(fēng)行、干的最好、做到極致、人心思齊、敢爭(zhēng)第一”的作風(fēng)成為中心干部職工的新常態(tài)。
3、整合媒介資源，持續(xù)推進(jìn)公司化運(yùn)營(yíng)
通過運(yùn)營(yíng)騰沖融媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，采用現(xiàn)代化企業(yè)運(yùn)作方式將公司打造成為具有較強(qiáng)信息傳播力、輿情判斷力、媒介服務(wù)力和較高用戶粘合度的運(yùn)維主體，推動(dòng)形成集約高效的內(nèi)容生產(chǎn)體系和全媒體傳播鏈條，構(gòu)建全媒體傳播體系，提升騰沖對(duì)外宣傳能力。
4、對(duì)標(biāo)考核指標(biāo)，做好創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)
對(duì)標(biāo)《云南省縣級(jí)融媒體中心綜合成效評(píng)價(jià)體系及實(shí)施細(xì)則》，通過細(xì)化任務(wù)分解方案，抓住工作重點(diǎn)，有的放矢，讓媒體融合不再“摸不著頭腦”。同時(shí)，圍繞每個(gè)季度廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽作品推優(yōu)工作、全省廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)扶持工作、各部門創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)項(xiàng)目等工作內(nèi)容，編委會(huì)統(tǒng)籌，鼓勵(lì)全體職工積極參與，創(chuàng)作出一批“走得出、立得住、叫得響”的融媒精品，樹立良好的融媒形象。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入8,668,607.41元，其中：一般公共預(yù)算8,418,607.41元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入250,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少323,494.32元，同比下降3.60%，主要原因分析2025年部門預(yù)算本級(jí)項(xiàng)目整體壓減30.00%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入8,418,607.41元，其中：本年收入8,418,607.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,418,607.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少362,796.09元，同比下降4.13%，主要原因分析2025年部門預(yù)算本級(jí)項(xiàng)目整體壓減30.00%。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8,668,607.41元。財(cái)政撥款安排支出8,418,607.41元，其中：基本支出8,162,971.41元，比上年預(yù)算增加92,807.91元，同比增長(zhǎng)1.15%，主要原因：一是基本支出人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加80,915.83元；二是公用經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加11,892.08元。項(xiàng)目支出255,636.00元，比上年預(yù)算減少455,604.00元，同比增長(zhǎng)（下降）60.06%，主要原因：落實(shí)過緊日子思想，一是大力壓減本級(jí)項(xiàng)目支出；二是壓減2025年非稅項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070808文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－廣播電視事務(wù)支出6,882,409.78元，主要用于主要用于人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)及工作平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出885,649.92元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出19,836.00元，主要用于病故職工家屬的定期生活補(bǔ)助；
2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出392,367.02元，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出228,474.07元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,870.62元，主要用于繳納單位職工工傷保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額132,780.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20,780.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算112,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)81,250.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市融媒體中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無變化的原因：騰沖市融媒體中心2025年和2024年不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市融媒體中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待125人次。
與上年持平的原因是：融媒體中心將按相關(guān)文件精神厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，認(rèn)真預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市融媒體中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為71,250.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71,250.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額預(yù)算，近年來無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市融媒體中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖新聞網(wǎng)站、微信平臺(tái)制作及快手、抖音短視頻拍攝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):結(jié)合地方意識(shí)形態(tài)工作推進(jìn)的實(shí)際需要，實(shí)現(xiàn)單位內(nèi)部傳統(tǒng)媒體和新媒體在產(chǎn)品、內(nèi)容、渠道、平臺(tái)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面深度融合，實(shí)現(xiàn)縣域平臺(tái)內(nèi)容資源互聯(lián)互通，在省級(jí)媒體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，充分利用好新型輿論陣地，扎實(shí)做好基層網(wǎng)信宣傳工作。資金主要用于保障采訪、編輯等媒體人員差旅費(fèi)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：運(yùn)用平臺(tái)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):整合單位內(nèi)部分散建設(shè)的新媒體項(xiàng)目，集中力量，融合發(fā)展網(wǎng)站、移動(dòng)客戶端、手機(jī)站、雙微“五位一體”平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多終端一體化、多渠道傳播；可以接入本地其他職能部門的信息化服務(wù)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益；使政務(wù)發(fā)布功能成為各部委辦局新聞發(fā)言人移動(dòng)端對(duì)外官方平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息移動(dòng)化。資金主要用于平臺(tái)運(yùn)行的維修維護(hù)建設(shè)。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：安全播出保障能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):騰沖市融媒體中心承擔(dān)騰沖市市委、市政府的宣傳任務(wù)，而安全播出工作在媒體宣傳中作用至關(guān)重要，其關(guān)系著騰沖市政治、文化宣傳成效，為進(jìn)一步提升騰沖市融媒體中心高清播出系統(tǒng)安全播出能力，消除系統(tǒng)安播隱患。做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于安全播出的保障及設(shè)備購(gòu)置。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目四：遺屬補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排19,836.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):主要保障單位病故職工家屬定期撫恤金。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目五：非稅收入執(zhí)收成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排25,800.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):非稅成本返還經(jīng)費(fèi)，做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位繳納稅款、辦公等資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市融媒體中心屬于公益一類事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市融媒體中心資產(chǎn)總額4,556,441.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)612,705.71元，固定資產(chǎn)3,914,402.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)749,334.13元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少761,477.85元，其中固定資產(chǎn)減少731,532.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200373300111
