| 索引號 | 01526030-7/20250217-00019 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:29:22 |
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監(jiān)督索引號53052200632200100000
騰沖市口岸管理中心2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市口岸管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市口岸管理中心2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市口岸管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定；負責(zé)猴橋口岸、騰沖機場口岸及滇灘、自治、膽扎三個省級重點通道的運行管理服務(wù)工作；參與騰沖全市航空口岸、陸路口岸和通道、邊民互市點的建設(shè)及組織實施工作；對進出口岸和通道的人員、車輛、物資實施管理服務(wù)及登記統(tǒng)計工作；負責(zé)進出口物資的倉儲和物流服務(wù)工作；負責(zé)監(jiān)測口岸運行工作，收集口岸和境外的貿(mào)易信息情況，對口岸、通道存在問題進行調(diào)查研究并提出分析建議；為口岸一線聯(lián)檢部門聯(lián)合查驗等通關(guān)便利化工作提供保障服務(wù)；完成上級安排部署的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，騰沖市口岸管理中心是獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級預(yù)算單位，未單獨設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強理論學(xué)習(xí)，做好黨風(fēng)廉政工作。抓實黨風(fēng)廉政教育，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨組織處理規(guī)定（試行）》、《中國共產(chǎn)黨組織工作條例》、《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》、《中共中央八項規(guī)定》等，切實增強干部職工的思想和行動自覺，強化政治擔(dān)當(dāng)，奮力推動中心工作高質(zhì)量開展。
2.持續(xù)做好口岸運行管理服務(wù)工作。一是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定；二是做好猴橋口岸聯(lián)檢樓、國門廣場、查驗貨場的后勤服務(wù)和保安、保潔工作，為口岸一線聯(lián)檢部門提供后勤保障服務(wù)；三是定期對口岸公共區(qū)域用水、用電、消防、基礎(chǔ)設(shè)施自檢自查，及時排查安全隱患，及時處理口岸聯(lián)檢樓和下街查驗貨場的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，保障口岸正常運行。四是實施好口岸病媒生物控制項目，保障口岸公共衛(wèi)生安全和口岸運行安全。
3.做好口岸（通道）規(guī)劃建設(shè)工作。一是密切配合主管機關(guān)做好2025年的口岸重點項目規(guī)劃，爭取項目資金；二是根據(jù)《騰沖市口岸功能提升三年行動方案（2023-2025）》、《騰沖猴橋智慧口岸實施方案》任務(wù)目標(biāo)，加快猴橋智慧口岸建設(shè)，配合推進口岸重點項目建設(shè)實施，補齊口岸基礎(chǔ)設(shè)施短板，提升口岸通關(guān)綜合效能。三是密切配合主管機關(guān)和相關(guān)部門，推進猴橋口岸進境食用水生物、冰鮮水產(chǎn)品綜合指定監(jiān)管場地、中藥材指定口岸申報和建設(shè)工作，不斷完善口岸功能。
4.做好口岸通關(guān)便利化工作。一是提升服務(wù)水平，安排人員在口岸（通道）一線服務(wù)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)開展跨境運輸工作，促進跨境運輸貨物快速通關(guān)。二是認(rèn)真統(tǒng)計進出口岸（通道）的人員、車輛、物資等，嚴(yán)格按要求完成通關(guān)數(shù)據(jù)的日報、周報、月報等數(shù)據(jù)報送工作。三是做好上級對口岸（通道）的調(diào)研、檢查等工作，配合主管機關(guān)服務(wù)好滇灘、自治通道的通關(guān)工作，助力騰沖口岸經(jīng)濟發(fā)展。
5.推進邊民互市貿(mào)易發(fā)展。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《云南省邊民互市貿(mào)易操作指引（試行）》和貫徹《騰沖市推進“互聯(lián)網(wǎng)+邊民互市”工作方案》，配合主管機關(guān)推進猴橋口岸邊民互市二級交易市場建設(shè)、互市進口商品落地加工；二是積極推進滇灘通道海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場所“兩場合一”項目申報和建設(shè)，力爭2025年啟動項目，促進騰沖邊民互市貿(mào)易進一步發(fā)展。
6.持續(xù)做好口岸安全生產(chǎn)工作。一是常態(tài)化落實口岸通關(guān)運行監(jiān)測和風(fēng)險隱患排查機制，及時消除風(fēng)險隱患，切實保障進出境人員安全、運輸工具安全和貨物安全，確保口岸通關(guān)運行平穩(wěn)有序。二是實施好口岸病媒生物控制項目，提升猴橋口岸公共衛(wèi)生核心能力建設(shè)，保障國門公共衛(wèi)生安全。
7.完成上級安排的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,261,560.01元，其中：一般公共預(yù)算1,259,560.01元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,445.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余555.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少595,584.50元，同比下降32.07%，主要原因是:社會保障繳費支出、基本工資及醫(yī)療費增加19,540.86元；辦公費及差旅費減少5,125.36元，工作經(jīng)費項目減少10,000.00元，其他收入事項減少使其他收入減少600,555.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余555.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,259,560.01元，其中：本年收入1,259,560.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,259,560.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加4,415.50元，同比增長0.35%，主要原因是:社會保障繳費支出、基本工資及醫(yī)療費增加19,540.86元；辦公費及差旅費減少5,125.36元，工作經(jīng)費項目減少10,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,261,560.01元。財政撥款安排支出1,259,560.01元，其中：基本支出1,224,560.01元，比上年預(yù)算增加14,415.50元，同比增長1.19%，主要原因是:社會保障繳費支出、基本工資及醫(yī)療費增加19,540.86元,辦公費及差旅費減少5,125.36元；項目支出35,000.00元，比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降22.22%，主要原因是:工作經(jīng)費項目事項減少，實施該項目使支出減少10,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011350一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運行支出976,725.18元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金及日常公用經(jīng)費支出；
2011399一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出35,000.00元，主要用于工作經(jīng)費項目公用經(jīng)費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148,267.52元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出64,073.74元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出32,266.88元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,226.69元，主要用于在職人員工傷保險繳納。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市口岸管理中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,000.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市口岸管理中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化的原因是：近年來我單位無因公出國(境)事項，不涉及因公出國(境)費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市口岸管理中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1,000.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待14人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的原因是：本著厲行節(jié)約的原則，只減不增，公務(wù)接待費與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市口岸管理中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市口岸管理中心2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：工作經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排35,000.00元，項目績效目標(biāo)為：貫徹執(zhí)行好國家、省、市外經(jīng)貿(mào)和口岸管理相關(guān)政策，落實好市委、市政府和局機關(guān)相關(guān)工作部署和要求;做好猴橋口岸及滇灘、自治、膽扎三個省級重點通道的通關(guān)運行及后勤管理服務(wù)工作，保障口岸和通道正常運行;協(xié)助做好口岸和通道建設(shè)項目的規(guī)劃、資金爭取和工程實施，提升口岸通關(guān)運行功能；做好口岸、通道出入境人員、企業(yè)的車輛、貨物通關(guān)服務(wù)工作，保障通關(guān)順暢；做好邊民互市政策宣傳和服務(wù)工作，促進邊民互市貿(mào)易健康發(fā)展；做好上級安排部署的其他工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市口岸管理中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變動，主要原因是:我單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額666,268.11元，其中，流動資產(chǎn)317,529.21元，固定資產(chǎn)40,205.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程308,533.50元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21.94元，其中固定資產(chǎn)減少9,425.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200632200100111
