| 索引號 | 01526030-7/20250217-00023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:31:46 |
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監(jiān)督索引號53052200341900000
騰沖市防震減災(zāi)局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市防震減災(zāi)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市防震減災(zāi)局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市防震減災(zāi)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市防震減災(zāi)局為事業(yè)單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為：“深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述精神和關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)三個(gè)轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治能力為目標(biāo)，貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持‘為人民防震’基本理念，著力推進(jìn)騰沖防震減災(zāi)‘三大體系’建設(shè)。保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預(yù)報(bào)、震害防御、應(yīng)急救援’法定防震減災(zāi)職責(zé)。努力做好防震減災(zāi)各項(xiàng)工作，推動騰沖防震減災(zāi)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升全民防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力水平，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全”。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、觀測預(yù)報(bào)中心、震害防御股、科普宣傳股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持黨的引領(lǐng)，促進(jìn)全市防震減災(zāi)各項(xiàng)事業(yè)縱深發(fā)展。一是根據(jù)上級相關(guān)工作要求，分解部署年度防震減災(zāi)重點(diǎn)工作。二是加強(qiáng)地震觀測臺站建設(shè)維護(hù)。加強(qiáng)臺站運(yùn)維管理，對12個(gè)宏觀觀測點(diǎn)開展每季1次巡查巡視，強(qiáng)化疊水觀測井和洞山滇19井觀測站觀測環(huán)境保護(hù)，確保臺站運(yùn)行完好率均達(dá)99%以上。合理增加建設(shè)監(jiān)測臺網(wǎng)，積極配合中心站不斷提升火山監(jiān)測能力。三是堅(jiān)持做好震情分析研判。做好震情監(jiān)視跟蹤和震情會商研判工作，按要求參加保山市地震局周月會商。重大節(jié)日、高考期間震情會商制定專項(xiàng)《應(yīng)急工作方案》和《震情分析報(bào)告》。妥善處置本地及鄰區(qū)地震事件，特別加大震后宏微觀異常現(xiàn)象的跟蹤研判處理工作。四是突出各項(xiàng)震害防御工作。扎實(shí)推進(jìn)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查基礎(chǔ)資料收集工作。配合省局市局抓好區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施工程地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估工作，配合完成省、市、騰沖市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估與區(qū)劃成果技術(shù)報(bào)告，全力推進(jìn)年度地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集工作。強(qiáng)化重點(diǎn)工程抗震設(shè)防監(jiān)管，積極配合市級對“重大民生工程”抗震設(shè)防、專用地震監(jiān)測臺網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)行情況開展專項(xiàng)檢查，配合云南省地震臺開展龍江特大橋地震風(fēng)險(xiǎn)評估和強(qiáng)震監(jiān)測設(shè)備更新調(diào)查，努力推進(jìn)建立建設(shè)工程地震安全監(jiān)管長效機(jī)制。參與組織《騰沖市級地震應(yīng)急救援綜合實(shí)戰(zhàn)演練》，并作為一個(gè)重要組成部分實(shí)地參演，彰顯成效。高考前配合制定“各考點(diǎn)高考期間地震應(yīng)急疏散演練實(shí)施方案”，并參與指導(dǎo)各考點(diǎn)開展演練。結(jié)合騰沖實(shí)際，深化全市各中小學(xué)校及重點(diǎn)場所211套地震預(yù)警終端指導(dǎo)管理。建成騰沖市地震震情速報(bào)發(fā)布平臺，平臺一經(jīng)正常運(yùn)行，境內(nèi)或相鄰地區(qū)發(fā)生地震，系統(tǒng)自動識別震級和烈度以及應(yīng)該發(fā)送信息人員，第一時(shí)間將信息發(fā)出到對方手機(jī)，為全市各級各部門識別地震、開展應(yīng)急提供準(zhǔn)確信息。五是構(gòu)建全民參與的防震減災(zāi)工作格局。嚴(yán)格落實(shí)地震科普宣傳“六進(jìn)”工作，順利開展“地震科普進(jìn)黨校”工程，投入資金，在完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)“地震第一響應(yīng)人”培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，推進(jìn)村（社區(qū)）“地震第一響應(yīng)人”培訓(xùn)。通過“騰沖融媒體”“騰沖應(yīng)急管理”等公眾號開展地震預(yù)警APP安裝互聯(lián)網(wǎng)科普宣傳。推動“地震科普 攜手同行”“五個(gè)一”試點(diǎn)學(xué)校創(chuàng)建，培養(yǎng)傳播師。多角度開展“5·12”防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動，開展集中宣傳，發(fā)放防災(zāi)小應(yīng)急包、宣傳圍裙、作業(yè)本、宣傳冊等宣傳物資，組織“五個(gè)一”試點(diǎn)學(xué)校召開防震減災(zāi)主題班會，通過融媒體中心刊登防震減災(zāi)科普宣傳視頻、電視新聞報(bào)道，聯(lián)合移動公司發(fā)放地震科普短信，廣泛提升群眾防災(zāi)避險(xiǎn)意識和能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,897,931.81元，其中：一般公共預(yù)算1,813,232.67元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入84,699.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算1,756,245.63元增加141，686.18元，同比增長8.07%，主要原因：一是2024年4月從其他單位調(diào)入一人，2025年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)較2024年同期增加；二是預(yù)算2025年度其他收入較2024年度大幅增多。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,813,232.67元，其中：本年收入1,813,232.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,813,232.67元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算1,732,546.49元增加80,686.18元，同比增長4.66%，主要原因是：防震減災(zāi)專項(xiàng)資金預(yù)算收入減少的同時(shí)，2024年4月從其他單位調(diào)入一人，2025年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)較2024年同期增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,897,931.81元。財(cái)政撥款安排支出1,813,232.67元，其中：基本支出1,679,832.67元，比上年預(yù)算1,552,546.49元增加127,286.18元，同比增長8.20%，主要原因是2024年4月從其他單位調(diào)入一人，2025年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)較2024年同期增加；項(xiàng)目支出133,400.00元，比上年預(yù)算180,000.00元減少44，600.00元，同比下降25.89%，主要原因是結(jié)合2024年度工作進(jìn)展實(shí)際，預(yù)計(jì)2025年度項(xiàng)目支出會有所減少，其中2240501款新增項(xiàng)目7,400.00元（為新創(chuàng)科技電腦購置項(xiàng)目6,500.00元、機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目900.00元）。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2240501災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－行政運(yùn)行1,370,956.19元，主要用于干部職工工資支出1,157,807.00元，其他社會保障繳費(fèi)6,853.31元，辦公費(fèi)用支出88,,495.88元，新創(chuàng)科技電腦購置及黨員活動經(jīng)費(fèi)支出7,400.00元，以及觀測人員其他工資福利支出110,400.00元。
2240502災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－一般行政管理事務(wù)70,000.00元，主要用于防震減災(zāi)科普宣傳、監(jiān)測預(yù)報(bào)、臺站運(yùn)維等防震減災(zāi)專項(xiàng)工作費(fèi)用項(xiàng)目支出。
2240599災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－其他地震事務(wù)支出56,000.00元，主要用于地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)地震災(zāi)害防范應(yīng)對各種專項(xiàng)工作費(fèi)用項(xiàng)目支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出184,721.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療196.00元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療81,085.04元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－醫(yī)療補(bǔ)助48,229.31元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,045.01元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額18,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市防震減災(zāi)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40,500.00元，較上年42,500.00元減少2,000.00元，下降4.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市防震減災(zāi)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年均為0.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
原因是近年來無因公出國（境）工作事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市防震減災(zāi)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降1.43%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待98人次。
2025年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是我單位將根據(jù)政府過緊日子的要求，嚴(yán)控陪餐人數(shù)和餐標(biāo)，減少接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市防震減災(zāi)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額預(yù)算，近年來無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市防震減災(zāi)局2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：《防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)》，財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：抓好地震監(jiān)測臺站運(yùn)維確保觀測環(huán)境不受破壞，維修維護(hù)及更換監(jiān)測儀器，確保月會商及特殊時(shí)段會商產(chǎn)出結(jié)果，組織觀測員和助理員培訓(xùn)，采購科普宣傳小冊子等宣傳用品，以及防災(zāi)小應(yīng)急包。保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)’，確保各級政府完整履行好“防震減災(zāi)知識宣傳、地震監(jiān)測預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害預(yù)防、地震應(yīng)急救援”法定防震減災(zāi)職責(zé)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：《抗震救災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備工作經(jīng)費(fèi)》，財(cái)政預(yù)算安排56,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：結(jié)合2024年騰沖被國家局列為地震重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)2025年持續(xù)存在危險(xiǎn)的實(shí)際，根據(jù)省市要求全覆蓋組織各村（社區(qū)）地震應(yīng)急“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)，指導(dǎo)全市積極做好地震災(zāi)害防范應(yīng)對各項(xiàng)工作，最大限度減少人民群眾生命財(cái)產(chǎn)損失。年內(nèi)完成臺站需改造內(nèi)容，強(qiáng)化防震減災(zāi)知識培訓(xùn)、宣傳和應(yīng)急演練，持續(xù)推進(jìn)全市各級各領(lǐng)域科普宣傳、培訓(xùn)、演練，不斷提升應(yīng)對突發(fā)地震的水平和能力。持續(xù)抓好異常落實(shí)，觀測站點(diǎn)巡查檢查和指導(dǎo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市防震減災(zāi)局資產(chǎn)總額572,489.26元，其中，流動資產(chǎn)75,136.08元，固定資產(chǎn)497,352.18元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年622,271.21元相比，本年資產(chǎn)總額減少49,781.95元，其中固定資產(chǎn)較上年589,420.42元減少92,068.24元。主要是因?yàn)楸灸甓刃沦徏冊龉潭ㄙY產(chǎn)6,532.00元，計(jì)提折舊98,600.24元，無形資產(chǎn)與上年1元持平，流動資產(chǎn)較上年32,849.79元增加42,286.29元，主要是在本年收入42,440.00元基礎(chǔ)上，支出了財(cái)政代管資金153.71元用于云南省地震學(xué)會2024年度會議收取服務(wù)費(fèi)開具發(fā)票支出稅費(fèi)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200341900111
