| 索引號(hào) | 01526030-7/20250217-00034 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:43:03 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373100000
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織、團(tuán)結(jié)和動(dòng)員全市科技工作者以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和創(chuàng)新，推動(dòng)自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)結(jié)合和兩個(gè)文明建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市科普工作，擬制中長期科普工作計(jì)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3.辦好農(nóng)函大，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大辦學(xué)點(diǎn)的教學(xué)和現(xiàn)場技能培訓(xùn)；組織編印鄉(xiāng)土教材、輔導(dǎo)教材，舉辦輔導(dǎo)教師培訓(xùn)，改革培訓(xùn)形式和聯(lián)合辦學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，完善規(guī)范化管理和量化考核制度。
4.建設(shè)科技工作者之家，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織專家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與騰沖市科技政策、法規(guī)的約定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。
5.舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。
6.開展科學(xué)論證、科技咨詢和信息服務(wù)；促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；接收委托承擔(dān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)資格評(píng)審等工作。
7.組織青少年科技創(chuàng)新大賽、科學(xué)論文及生物百項(xiàng)活動(dòng)；組織中小學(xué)生科技夏、冬令營活動(dòng)；創(chuàng)建科普示范教育基地和示范學(xué)校。
8.開展國際、民間科學(xué)技術(shù)交流與合作；發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)者的交流；興辦符合科協(xié)宗旨的企事業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體；實(shí)施“廠會(huì)協(xié)作”、“金橋工程”和“六個(gè)一百”工程。
9.指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)學(xué)會(huì)與登記管理部門、掛靠單位的聯(lián)系。
10.組織科普宣傳、科技下鄉(xiāng)和科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。
11.創(chuàng)建科普文明村、文明社區(qū)和綠色科普示范基地。
12.完成市委、市政府和上級(jí)科協(xié)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.做好全國科普示范縣創(chuàng)建工作。
2.切實(shí)做好青少年科普工作。
3.認(rèn)真履行人才工作職責(zé)，抓好“建家工程”。
4.完善自身建設(shè)，加強(qiáng)心理協(xié)會(huì)指導(dǎo)。
5.加強(qiáng)項(xiàng)目管理及申報(bào)工作。
6.認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作。
7.積極開展科普大篷車科普宣傳活
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,833,681.57元，其中：一般公共預(yù)算2,633,681.57元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入170,000.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,000.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少233,196.12元，同比下降7.6%，主要原因是：結(jié)合單位年度工作計(jì)劃，科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少308,300.00元；因工資調(diào)整、人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加88,526.88元；減少水費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13,423.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2,633,681.57元，其中：本年收入2,633,681.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,633,681.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少233,196.12元，同比下降8.13%，主要原因是：單位年度工作計(jì)劃，科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少308,300.00元；因工資調(diào)整、人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加88,526.88元；減少水費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算13,423.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,833,681.57元。財(cái)政撥款安排支出2,633,681.57元，其中：基本支出1,941,981.57元，比上年預(yù)算增加75,103.88元，同比增長4.02%，主要原因是：因工資調(diào)整、人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加88,526.88元；減少水費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13,423.00元；項(xiàng)目支出691,700.00元，比上年預(yù)算減少308,300.00元，同比下降30.83%，主要原因是：根據(jù)單位年度工作計(jì)劃，科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少308,300.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2060701科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及- 機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出1,584,224.00元，主要用于人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行、車輛運(yùn)行維護(hù)及相關(guān)費(fèi)用。
2060702科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及- 科普活動(dòng)支出691,000.00元，主要用于全域科普示范、老科協(xié)科普活動(dòng)、老科協(xié)文化藝術(shù)團(tuán)科普活動(dòng)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出195,999.68元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出58,622.24元，主要用于單位參公管理人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出28,464.60元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出72,521.06元，主要用于在職人員、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,149.99元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個(gè)，政府采購預(yù)算總額231,260.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算134,260.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算97,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降42.54%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因：騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年和2024年均不涉及因公出國（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待126人次。
較上年無變化的原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約。嚴(yán)控公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降50.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降 50.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因：2024年和2025年年初無公務(wù)用車購置預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算較上年減少28,500.00元，下降 50.00%，主要原因是：經(jīng)批準(zhǔn)，2024年處置報(bào)廢公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少28,500.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：
2025年全域科普示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排600,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為：1.提升科普能力和條件過硬。2.提升科普陣地建設(shè)。3.加強(qiáng)農(nóng)民農(nóng)技協(xié)，突出特色產(chǎn)業(yè)。4.扎實(shí)推進(jìn)科技志愿服務(wù)工作。5.豐富科普手段。充分利用合浦活動(dòng)場所、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、黨群活動(dòng)中心、社區(qū)、街道、學(xué)校等開展多元化科普活動(dòng)。6.開展科普示范社區(qū)、學(xué)校建設(shè)。7.提升公民科學(xué)素質(zhì)及加強(qiáng)青少年科技創(chuàng)新。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排153,810.64元，較上年減少41,923.40元，下降21.42%，主要原因是：經(jīng)批準(zhǔn)，2024年處置報(bào)廢公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少28,500.00元。減少水費(fèi)、辦公費(fèi)等預(yù)算支出13,423.00元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)資產(chǎn)總額3,145,819.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71,697.88元，固定資產(chǎn)3,074,120.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加269,672.95元，其中固定資產(chǎn)增加397,985.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值335,582.40元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值335,582.40元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,979.52元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
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