| 索引號 | 01526030-7/20250217-00040 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:50:32 |
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監(jiān)督索引號53052200372100000
騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
在中國共產(chǎn)黨的領導下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，負責聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強文學藝術(shù)與市場經(jīng)濟的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺。2017年，改版和升級了《騰沖文創(chuàng)》，使之成為對外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。除此之外，文聯(lián)還承擔市委、市政府和上級文聯(lián)機關交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、編輯部。
所屬單位1個，是《騰沖文化》編輯部。
（三）重點工作概述
在中國共產(chǎn)黨的領導下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，自覺承擔起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務,重點抓好以理論武裝為基礎，高舉旗幟抓引領，以品牌活動為載體,服務大局作貢獻，以精品生產(chǎn)為目標,立足“高原”攀“高峰”三項工作,為實現(xiàn)騰沖高質(zhì)量跨越式發(fā)展、推進新時代中國特色社會主義騰沖新實踐提供強大精神動力和文化支撐。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2,798,992.34元，其中：一般公共預算1,517,782.34元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,231,210.00元。
部門財務總收入比上年預算增加590,582.13元，同比增長26.74%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余在預算填報時填寫錯誤，正確因為123,121.00元，多填寫了110,809.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,517,782.34元，其中：本年收入1,517,782.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,517,782.34元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少640,627.87元，同比下降29.68%，主要原因是：編制2024年預算時我單位在職在編人員11人，編制2025年預算時我單位在職在編人員9人，所以提取經(jīng)費減少了，補助作協(xié)出版會員作品集項目結(jié)項了。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1,567,782.34元。財政撥款安排支出1,517,782.34元，其中：基本支出1,286,782.34元，比上年預算減少431,627.87元，同比下降25.12%，主要原因分析編制2024年預算時我單位在職在編人員11人，編制2025年預算時我單位在職在編人員9人，所以提取經(jīng)費減少了；項目支出231,000.00元，比上年預算減少20,900.00元，同比下降47.5%，主要原因是：去年文學藝術(shù)界政府獎經(jīng)費項目預算120,000.00元，2025年未列入預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行支出1,050,763.49元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。
一般公共服務支出—群眾團體事務—其他群眾團體事務支出230,200.00元，主要用于單位開展各項工作資金保障。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132,097.44元，主要用于養(yǎng)老保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出37,455.58元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出20,902.71元，主要單位事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出44,913.51元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,449.61元，主要用于單位大病醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額19,000.00元，其中：政府采購貨物預算19000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：本單位不涉及此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年公務接待費預算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為3次，共計接待25人次。
與上年持平的原因是：嚴格按照規(guī)定標準接待，已盡可能把預算做到最細。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年增加持平，原因是按照公車改革，已盡可能把預算做到最細。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是：按照公車改革，已盡可能把預算做到最細。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是未計劃購置公車，不做購置公車預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是按照公車改革，已盡可能把預算做到最細。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目：《騰沖文化》辦刊項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標:按照每兩個月出版一期的計劃，全年出版《騰沖文化》6期。
（二）重點項目：文聯(lián)及協(xié)會活動項目經(jīng)費，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標為抓好協(xié)會，服務會員，高質(zhì)量、嚴要求打造文藝人才隊伍，組織下屬騰沖市作家協(xié)會、騰沖市書法家協(xié)會、騰沖市攝影家協(xié)會、騰沖市美術(shù)家協(xié)會、騰沖市音樂舞蹈家協(xié)會、騰沖市戲劇曲藝家協(xié)會、騰沖市民間文藝家協(xié)會七個協(xié)會每年每個協(xié)會開展不少于2次的大型會員采風創(chuàng)作交流活動。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2025年機關運行經(jīng)費安排113486.64元，較上年減少31791.88元，下降21.88%，主要原因是：編制2024年預算時我單位在職在編人員11人，編制2025年預算時我單位在職在編人員9人，所以提取的公用經(jīng)費減少了。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市文學藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)資產(chǎn)總額149,478.01元，其中，流動資產(chǎn)123,132.66元，固定資產(chǎn)755,847.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22,698.54元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200372100111
