| 索引號 | 01526030-7/20250217-00041 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 10:51:37 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336003500000
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
為國家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的具有良好身體素質(zhì)和一定運動水平的優(yōu)秀體育后備人才；為開展群眾性體育運動培養(yǎng)技術(shù)骨干；輔導各級各類學校開展體育業(yè)余訓練；積極發(fā)展老年人體育事業(yè)，開展老年人體育活動，努力實現(xiàn)《全民健身計劃綱要》確定的工作目標；開展老年體育科學研究；舉辦各類別、級別的老年體育競賽，組織參加比賽，推廣適合老年人的體育項目；引導全市老年人進行科學健身；管理和使用老年體育活動場所和設(shè)施；培養(yǎng)老年人體育骨干。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、全面夯實體育后備人才培養(yǎng)體系，努力推進競技體育提質(zhì)。一是以抓實青少年冬、夏訓入手，不斷夯實我市青少年重點優(yōu)勢體育項目，通過組織田徑、游泳、籃球三個項目的集訓，選拔優(yōu)秀體育運動員苗子進入少體校訓練，并向上級輸送后備人才。二是深入推進“選星計劃”在我市實施。三是加強校外培訓機構(gòu)管理，推進培訓機構(gòu)發(fā)展，提升培訓質(zhì)量和水平，促進青少年體育項目均衡發(fā)展。四是建立體育后備人才競賽體系，為重點優(yōu)勢項目運動員打通成長通道。
2、加強學習，強化體育團隊建設(shè)。一是以“黨建強基、體育惠民”為黨建工作思路，充分發(fā)揮黨員示范引領(lǐng)作用，做好團隊建設(shè)。二是以黨的二十大精神為引領(lǐng)，全面提升新時期做好體育工作重要性的認識，樹立行業(yè)自信。三是通過請進來、走出去的方式積極開展體育業(yè)務學習，努力提升專業(yè)素養(yǎng)，讓善教樂教會教成為教練員最大的職業(yè)道德。四是強化意識形態(tài)工作，提升干部職工敬畏之心和法紀意識，建設(shè)廉潔、奉獻、自律團隊。
3、加強學校體育工作，不斷提升青少年身心健康水平。一是努力推進學校體育綜合改革，促進學校體育發(fā)展。二是深化體教融合，推進市隊校建，開展社會體育進校園活動，構(gòu)建青少年體育后備人才業(yè)余訓練體系，實施體育浸潤計劃，面向全體青少年開放公共體育設(shè)施，促進青少年健康成長。
4、以老體為典范，推動群眾體育發(fā)展。一是抓培訓推廣，滿足中老人體育健身需求，擴大老年體育人口。二是舉辦中老年賽事活動，以賽促練，吸引更廣泛人群參與老年體育活動。
5、發(fā)揮優(yōu)勢，推進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是參與舉辦精品賽事，采用體育+模式，以體育為引擎，助推鄉(xiāng)村振興。二是支持企業(yè)建設(shè)體育基礎(chǔ)設(shè)施和打造體育項目，吸引更廣泛人群到騰沖消費體育。三是制定體育培訓機構(gòu)準入標準，規(guī)范培訓機構(gòu)管理，培育體育服務市場主體。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1,909,368.19元，其中：一般公共預算1,809,368.19元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加89,155.77元，同比增長4.90%，主要原因為：一是單位資金其他收入預算增加50,000.00元，為體育場館低收費開放收入；二是一般公共預算增加39,155.77元，為人員工資及社會保障繳費。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,809,368.19元，其中：本年收入1,809,368.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,809,368.19元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加39,155.77元，同比增長2.21%，主要原因為：人員工資及社會保障繳費變動，導致一般公共預算撥款收入較上年度增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1,909,368.19元。財政撥款安排支出1,809,368.19元，其中：基本支出1,774,368.19元，比上年預算增加74,155.77元，同比增長4.36%，主要原因為人員工資及社會保障繳費增加；項目支出35,000.00元，比上年預算減少35,000.00元，同比增長下降50.00%，主要原因為體育場維修、維護費專項資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070307文化旅游體育與傳媒支出—體育—體育場館支出35,000.00元，主要用于體育場館維修、維護費及勞務費等支出。
2070308文化旅游體育與傳媒支出—體育—群眾體育支出
1,408,837.81元，主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出、單位基本運轉(zhuǎn)支出，在職人員失業(yè)保險、工會經(jīng)費等。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出211,464.48元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療
93,619.28元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費及大病醫(yī)療保險支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助55,736.01元，主要用于單位在職人員及退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,710.61元，主要用于單位在職人員工傷保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2024 年和2025年不涉及因公出（國）境工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
無增減變化原因：我單位公務接待費用預計用體育彩票公益金預算，因年初未下達指標，故在“三公”經(jīng)費中不體現(xiàn)。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費較上年無變化的原因是：我單位無公務用車，不涉及此項支出。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2025年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校資產(chǎn)總額5,174,228.07元，其中，流動資產(chǎn)119,643.75元，固定資產(chǎn)5,054,584.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加57,090.47元，其中：固定資產(chǎn)增加0.00元，流動資產(chǎn)增加57,090.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入30,769.44元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入30,769.44元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336003500111
