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騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

醫(yī)院按照“中醫(yī)要強(qiáng)，西醫(yī)不弱，中西協(xié)同，服務(wù)至上”的辦院方針，秉承“精誠(chéng)仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達(dá)到三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務(wù)水平和“中國(guó)面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。醫(yī)院承擔(dān)著全市人民和流動(dòng)人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置40個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

1.職能部門14個(gè)，具體是：醫(yī)務(wù)科 基層指導(dǎo)科 護(hù)理部 感控科 設(shè)備科 黨委辦公室 院辦公室 宣傳科 人事科 財(cái)務(wù)科 信息科 總務(wù)科 項(xiàng)目辦 醫(yī)保辦

2.臨床科室19個(gè)，具體為：脾胃病科 心血管病科 老年病科 外科 針灸推拿科 康復(fù)科 骨傷科 婦產(chǎn)科 兒科 急診醫(yī)學(xué)科 感染性疾病科 治未病科 麻醉科 皮膚科 肛腸科 重癥醫(yī)學(xué)科 口腔科 門診部 全科醫(yī)學(xué)科

3.醫(yī)技科室7個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 醫(yī)學(xué)影像科 超聲醫(yī)學(xué)科 藥劑科 消毒供應(yīng)中心 輸血科 健康管理中心

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。

一是著力加強(qiáng)思想政治建設(shè)，二是著力加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，三是著力加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，四是著力加強(qiáng)黨建引領(lǐng)作用。

2.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

一是補(bǔ)充完善廉政管理制度，二是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，三是結(jié)合以案促改促建促治工作開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育。

3.加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作。

一是建立網(wǎng)格化監(jiān)督管理體系，二是嚴(yán)格開展監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作。

4.對(duì)標(biāo)對(duì)表，完成第二輪綜合服務(wù)能力提升工作。

高度重視第二輪體質(zhì)達(dá)標(biāo)工作，成立提質(zhì)達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、制定工作方案，召開工作動(dòng)員會(huì)，明確責(zé)任分工，落實(shí)提質(zhì)達(dá)標(biāo)工作，2024年6月12日-13日云南省醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量評(píng)估中心按照《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于開展2024年第二輪縣級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作的通知》要求對(duì)我院開展第二輪縣級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作，2024年11月順利通過了第二輪縣級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

5.深化改革，不斷激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。

一是深入推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效改革工作。成立以黨委書記、院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定績(jī)效考核工作方案，在衛(wèi)健局考核中獲得了“優(yōu)秀”的考核成績(jī)。二是深入推進(jìn)醫(yī)改工作，按時(shí)、按質(zhì)完成各類醫(yī)改相關(guān)數(shù)據(jù)的上報(bào)工作，制定《全面質(zhì)量評(píng)價(jià)體系與考核標(biāo)準(zhǔn)》并實(shí)施，每月進(jìn)修考核并加強(qiáng)考核結(jié)果監(jiān)測(cè)、分析運(yùn)用、持續(xù)改進(jìn)。

6.狠抓質(zhì)量與安全工作。

一是按照醫(yī)院“質(zhì)量年”目標(biāo)，不斷完善質(zhì)控體系建設(shè)，全面梳理醫(yī)療質(zhì)量管理工作，編印《全面質(zhì)量評(píng)價(jià)體系與考核標(biāo)準(zhǔn)》，定期開展監(jiān)督檢查，進(jìn)行考核與通報(bào)，定期召開醫(yī)療質(zhì)量控制工作會(huì)議、質(zhì)量安全管理工作會(huì)議，對(duì)全院質(zhì)量管理工作作工作匯報(bào)。質(zhì)控辦對(duì)醫(yī)院總體質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查、分析評(píng)價(jià)。二是成立安全生產(chǎn)辦公室，統(tǒng)攝醫(yī)院安全生產(chǎn)管理，為主營(yíng)業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。按照“大部制”管理模式，由安全生產(chǎn)管理辦公室專職組織開展院內(nèi)安全生產(chǎn)工作，實(shí)現(xiàn)安全事項(xiàng)歸口管理，不斷完善院內(nèi)安全管理體系，共同保障醫(yī)院和平穩(wěn)定和高質(zhì)高速發(fā)展。三是不斷完善應(yīng)急管理體系，成立醫(yī)院突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，制定完善的應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，組建專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍，定期組織培訓(xùn)和演練，提升應(yīng)急救援能力，規(guī)范應(yīng)急處置流程，加強(qiáng)救治評(píng)估，充實(shí)物資儲(chǔ)備，建立完善的應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度，根據(jù)突發(fā)事件需求儲(chǔ)備充足的急救藥品、醫(yī)療器械、防護(hù)用品等物資，確保應(yīng)急供應(yīng)。

7.狠抓財(cái)務(wù)管理，資金科學(xué)分配

做好資金科學(xué)運(yùn)行工作，重視日常財(cái)務(wù)收支管理，根據(jù)“輕、重、緩、急”的原則，科學(xué)合理安排資金，保障醫(yī)療活動(dòng)日常正常運(yùn)行，保障每月人員經(jīng)費(fèi)的按時(shí)發(fā)放。做到現(xiàn)金收付無差錯(cuò)，日清月結(jié)；對(duì)院內(nèi)財(cái)務(wù)實(shí)行有效管理，購(gòu)入、使用、報(bào)廢都有完整的手續(xù)；會(huì)計(jì)賬目清晰規(guī)范。強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督，建立嚴(yán)格資金支付流程，做到先審后支，不審不支，支出必有來源；人員及公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行“先批后支，計(jì)劃先行”的報(bào)賬程序，全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)務(wù)管理。做好項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)每筆項(xiàng)目資金跟蹤問效，做好資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，協(xié)調(diào)好資金周轉(zhuǎn)運(yùn)行。按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算活動(dòng)，完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、職工工資和績(jī)效工資的發(fā)放工作。

8.完善制度規(guī)范，提升醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率。

完善定期盤存制度，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，保證醫(yī)院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。完善預(yù)算管理制度，健全預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)，定期組織召開預(yù)算管理會(huì)議，做好醫(yī)院預(yù)算管理及執(zhí)行工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有452人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助256人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障196人。

離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入48,205,787.07元，其中：一般公共預(yù)算14,205,787.07元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入34,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加20,809,443.83元，同比增長(zhǎng)75.96%，主要原因是：一是在職人員增加8人及中高級(jí)職稱人員增加、工資正常調(diào)增，所以一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入增加；二是政府采購(gòu)金額增加，增加19,865,605.20元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入14,205,787.07元，其中：本年收入14,205,787.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,205,787.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加943,838.63元，同比增長(zhǎng)7.12%，主要原因是：財(cái)政補(bǔ)助人員增加和歷年工資上調(diào)，導(dǎo)致基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等收入相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出46,349,894.07元。財(cái)政撥款安排支出14,205,787.07元，其中：基本支出14,177,587.07元，比上年預(yù)算增加954,446.63元，同比增長(zhǎng)7.22%，主要原因是：財(cái)政補(bǔ)助人員增加和歷年工資上調(diào)，導(dǎo)致基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等收入相應(yīng)增加。

項(xiàng)目支出28,200.00元，比上年預(yù)算減少10,608.00元，同比下降27.33%，主要原因是：遺囑補(bǔ)助人員減少1人。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,289,532.61元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分60%支出；

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職年年金繳費(fèi)支出1,144,766.3元，主要用于在職人員職年年金單位部分60%繳納；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤28,200.00元，主要用于3名遺屬人員補(bǔ)助支出；

2100202衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)（民族）醫(yī)院9,000,872.37元，主要用于事業(yè)人員基本工資支出、績(jī)效工資支出及其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分60%繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出1,007,735.17元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)60%支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助709,647.06元，主要用于在職人員及退休人員公務(wù)員補(bǔ)助單位部分60%支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,033.56元。主要用于在職人員單位部分工傷保險(xiǎn)60%支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門/單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額32,144,107.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23,358,800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8,788,307.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市中醫(yī)醫(yī)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市中醫(yī)醫(yī)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市中醫(yī)醫(yī)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車6輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無變化的原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，無變化的原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算安排。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：遺囑補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排28,200.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):為嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障補(bǔ)助待遇及時(shí)足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，根據(jù)云人社發(fā)〔2010〕127號(hào)文件規(guī)定，本單位主要用于3人享受遺囑生活困難補(bǔ)助，人均補(bǔ)助待遇2人8,364.00元/每年/人，1人11,472.00元/每年/人。通過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的實(shí)施妥善解決遺囑供養(yǎng)人員生活所需，改善遺囑人員生活條件，有利于社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，達(dá)到了保障遺囑權(quán)益的效果，體現(xiàn)政府對(duì)遺囑人員關(guān)懷與鼓勵(lì)。項(xiàng)目的可持續(xù)性分析，遺囑生活補(bǔ)助由財(cái)政全額撥款，用于維持我單位遺囑人員生活補(bǔ)助，是我單位必要的經(jīng)費(fèi)保障，具有持續(xù)性、后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施不會(huì)發(fā)生大的變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因分析：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額428,196,541.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)110,457,571.12元，固定資產(chǎn)56,196,103.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程257,156,191.82元，無形資產(chǎn)4,386,675.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,356,884.04元，其中固定資產(chǎn)增加3,296,488.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)112項(xiàng)，賬面原值3,017,050.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200536100600111