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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001700000

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校主要職責(zé)為：全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)；實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，完成小學(xué)、初中學(xué)歷教育。負(fù)責(zé)所轄學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)所轄學(xué)校的教育教學(xué)改革，指導(dǎo)學(xué)前、小學(xué)、初中教育和特殊教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、德育安全處、總務(wù)項(xiàng)目處、教務(wù)科研處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為鎮(zhèn)政府和教育局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。

2.做好本鎮(zhèn)學(xué)校總支黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。

3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。

4.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。

5.指導(dǎo)全鎮(zhèn)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作 。6.主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實(shí)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

7.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全市校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。

8.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。

9.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。

10.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。

11.負(fù)責(zé)學(xué)生補(bǔ)助資金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

12.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府、教體局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制212人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制212人。在職實(shí)有201人，其中：財(cái)政全額保障201人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員120人，其中：離休0人，退休120人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入32,307,986.34元，其中：一般公共預(yù)算32,277,986.34元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入30,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加589,304.14元，同比增長(zhǎng)1.86%，主要原因是：人員結(jié)構(gòu)及工資發(fā)生變化，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入32,277,986.34元，其中：本年收入32,277,986.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32,277,986.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加659,304.14元，同比增長(zhǎng)2.06%，主要原因是：人員結(jié)構(gòu)級(jí)工資發(fā)生變化，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出32,307,986.34元。財(cái)政撥款安排支出32,277,986.34元，其中：基本支出31,349,924.34元，比上年預(yù)算增加16,069.14元，同比增長(zhǎng)0.05%，主要原因是：人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項(xiàng)目支出958,062元，比上年預(yù)算增加673,235.00元，同比增長(zhǎng)236.37%，主要原因是：保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅成本支出資金大幅增長(zhǎng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050201教育支出－普通教育－學(xué)前教育支出2,526,844.62元，具體用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；

2050202教育支出－普通教育－小學(xué)教育支出14,590,875.97元，具體用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；

2050203教育支出－普通教育－初中教育支出8,752,504.94元，具體用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休10,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)用；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,461,353.92元，具體用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出176,604.00元，具體用于遺屬生活補(bǔ)助，妥善解決遺屬生活困難問(wèn)題，有利于安定團(tuán)結(jié)；

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出1,549,436.57元，具體用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,132,344.47元，具體用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出77,221.85元，具體用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額30,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年相比無(wú)變化。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年和2024年不涉及因公出（國(guó)）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：2025年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，不涉及此項(xiàng)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：遺屬補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排176,604.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為根據(jù)工作計(jì)劃及社保審批表，按時(shí)發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助,妥善解決遺屬生活困難問(wèn)題，有利于安定團(tuán)結(jié)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：中心學(xué)校定額公務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排11,875.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為做好本單位人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持單位正常履職。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：非稅成本支出資金，財(cái)政預(yù)算安排739,583.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為做好本單位公用經(jīng)費(fèi)保障，改善學(xué)校辦學(xué)條件，營(yíng)造良好的育人環(huán)境。部門(mén)合理規(guī)范使用資金，充分發(fā)揮資金的使用效益，支持單位正常履職，保障幼兒教育長(zhǎng)足發(fā)展。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額89,746,407.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,241,675.10元，固定資產(chǎn)78,645,411.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,520,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)28.00元，其他資產(chǎn)7,339,293.22元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,053,533.00元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少821,393.37元，固定資產(chǎn)減少2,041,964.95元，在建工程與上年一致，其他資產(chǎn)減少190,174.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)50平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元，租金待租期滿后在2025年度收取繳納。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200336001700111