| 索引號 | 01526030-7/20250217-00052 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 11:11:31 |
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監(jiān)督索引號53052200336003400000
騰沖市實驗學(xué)校2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市實驗學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市實驗學(xué)校2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市實驗學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2.騰沖市實驗學(xué)校是一所九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，業(yè)務(wù)和宗旨為：實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中教學(xué)，小學(xué)教學(xué)，相關(guān)社會服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科室、總務(wù)處、德育處、安全辦、工會、團委。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負責(zé)對片區(qū)內(nèi)中小學(xué)校工作進行調(diào)查研究，為市政府和教育體育局對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出片區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)。
2.做好學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校各支部搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責(zé)全校干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責(zé)片區(qū)內(nèi)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”工作。
5.指導(dǎo)各處室、各級組做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
6.主管全校教師工作。組織全校教師進行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實全校教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；主管全校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
7.制定校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好校園的危改工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教學(xué)大綱；負責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。
10.負責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負責(zé)學(xué)生補助資金審核和發(fā)放工作；負責(zé)進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實現(xiàn)。
12.負責(zé)各級政府、教體局和上級機關(guān)交辦的其它工作。
13.辦學(xué)特點
（1）人本化的理念引領(lǐng)：學(xué)校以回歸教育本真的理念文化為引領(lǐng)，以“讓每一位師生健康成長”為辦學(xué)理念，以“崇德育才”為校訓(xùn)，以“向上向?qū)W”為校風(fēng)，以“愛生愛學(xué)”為教風(fēng)，以“善思善學(xué)”為學(xué)風(fēng)，以“黌學(xué)騰越、伴愛成長”為辦學(xué)口號，以“揚正氣、育靈氣、蓄大氣”為學(xué)校精神。
（2）科學(xué)化的管理模式：學(xué)校實行“一體兩翼”，分區(qū)教學(xué)，錯峰作息，統(tǒng)一管理的新型管理模式。借助智能化手段實施封閉式管理，確保學(xué)生安全；中學(xué)部原則上實行寄宿制管理，滿足廣大學(xué)生家長需求；小學(xué)部逐步探索實施“午托制”管理，切實減輕家長接送負擔(dān)；以一日常規(guī)管理為重點，像抓成績一樣抓習(xí)慣，培養(yǎng)學(xué)生養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣和行為習(xí)慣。
（3）特色化的課程載體：除了開設(shè)好國家規(guī)定的課程外，初中將開設(shè)“特色生命校本課程”，構(gòu)建學(xué)生“健康生命、優(yōu)雅生命、智慧生命、自強生命、和諧生命”成長生態(tài)體系。小學(xué)將開設(shè)樂雅特色課程，構(gòu)建品德與習(xí)慣課程群、知識課程群、藝術(shù)課程群、運動與健康課程群、實踐體驗課程群、家校共育課程群六大校本課程群，全面提升學(xué)生綜合素養(yǎng)，培養(yǎng)“文化成績+個性特長+綜合素養(yǎng)”的全面發(fā)展的學(xué)生，打造富有內(nèi)涵的生態(tài)分數(shù)，為學(xué)生的終生發(fā)展奠定厚實基礎(chǔ)。
（4）專業(yè)化的師資團隊：通過市上給予直招應(yīng)屆師范類畢業(yè)大學(xué)生的政策支持，通過嚴把教師入口關(guān)的制度保障，通過高級別教師培訓(xùn)的提升引領(lǐng)等舉措，致力于打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎實學(xué)識、有仁愛之心”的專業(yè)化教師團隊，為學(xué)校教育教學(xué)提供良好的師資保障。
（5）國際化的辦學(xué)追求：新的時代背景下，學(xué)校以開放化辦學(xué)的突破點，以國際化辦學(xué)為追求，主動對接國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)學(xué)校和優(yōu)質(zhì)教育資源，有效借鑒教育發(fā)達國家和地區(qū)的成功經(jīng)驗，以國家級研學(xué)基地創(chuàng)建為依托，穩(wěn)妥推進學(xué)校教育教學(xué)改革和創(chuàng)新，努力把學(xué)校打造成騰沖城區(qū)素質(zhì)教育的重點學(xué)校和亮點學(xué)校。
14.辦學(xué)愿景
在騰沖市委、市政府的關(guān)心支持和騰沖市教體局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，通過三到五年的時間把騰沖市實驗學(xué)校辦成全市的“示范學(xué)校、領(lǐng)軍學(xué)校、經(jīng)典名校”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制138人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制138人。在職實有140人，其中：財政全額保障140人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入20,922,649.97元，其中：一般公共預(yù)算20,872,649.97元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加500,475.13元，同比增長2.45%，主要原因是：在職在編人員增加2人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入20,872,649.97元，其中：本年收20,872,649.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,872,649.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加500,475.13元，同比增長2.46%，主要原因是：在職在編人員增加2人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出20,922,649.97元。財政撥款安排支出20,872,649.97元，其中：基本支出20,829,869.97元，比上年預(yù)算增加990,819.13元，同比增長4.99%，主要原因是：一是在職在編人員增加2人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；二是高中生均公用經(jīng)費上年作項目支出預(yù)算，本年納入基本支出預(yù)算；項目支出42,780.00元，比上年預(yù)算減少490,344.00元，同比下降91.98%，主要原因是：高中生均公用經(jīng)費上年作項目支出預(yù)算，本年納入基本支出預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出15,616,372.45元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用；
2050204教育支出—普通教育—高中教育支出902,160.00元，主要用于實驗高中公辦生高中生均公用經(jīng)費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,424,694.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出42,780.00元，主要用于遺屬人員生活補助；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,084,704.18元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出747,657.58元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出54,281.36元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市實驗學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市實驗學(xué)校2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市實驗學(xué)2024年和2025年不涉及因公出（國）境工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市實驗學(xué)校2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市實驗學(xué)預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2025年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市實驗學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車運行維護費，不涉及此項支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市實驗學(xué)校2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：遺屬補助資金，財政預(yù)算安排42,780.00元，項目績效目標(biāo)為：做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工遺屬人員各項待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市實驗學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市實驗學(xué)校資產(chǎn)總額6,343,623.16元，其中，流動資產(chǎn)4,557,841.72元，固定資產(chǎn)1,785,781.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,367,988.84元，其中：流動資產(chǎn)增加2,283,340.05元，固定資產(chǎn)增加84,648.79元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336003400111
