| 索引號 | 01526030-7/20250217-00056 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 11:20:37 |
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監(jiān)督索引號53052200336002300000
騰沖市騰越中心學(xué)校2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市騰越中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市騰越中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市騰越中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2.騰越中小學(xué)是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，主要宗旨是實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置事業(yè)獨立法人機構(gòu)2個：騰沖市騰越中心學(xué)校、騰沖市騰越幼兒園；設(shè)置獨立核算機構(gòu)1個：騰沖市騰越中心學(xué)校。我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨委辦公室、行政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項目處基建辦公室、總務(wù)項目處財務(wù)辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負責(zé)對全街道中小學(xué)校幼兒園工作進行調(diào)查研究，為政府和教育局對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)。
2.做好本學(xué)校總支黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責(zé)全學(xué)校干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”工作。
5.指導(dǎo)全街道各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
6.主管全街道教師工作。組織全各類學(xué)校教師進行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實全街道教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；主管全街道各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
7.制定全街道校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全街道校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。
10.負責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負責(zé)學(xué)生補助資金審核和發(fā)放工作；負責(zé)進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
12.負責(zé)街道辦事處、教體局和上級機關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制604人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制604人。在職實有755人，其中：財政全額保障755人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員690人，其中：離休0人，退休690人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入127,910,093.33元，其中：一般公共預(yù)算127,910,093.33元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少20,746,486.82元，同比下降13.96%，主要原因：一是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少24,824,900.00元；二是因人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加4,078,413.18元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入127,910,093.33元，其中：本年收入127,910,093.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款127,910,093.33元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少20,746,486.82元，同比下降13.96%，主要原因為：一是本年度人員增多，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加增加4,078,413.18元；二是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少24,824,900.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出127,910,093.33元。財政撥款安排支出127,910,093.33元，其中：基本支出121,686,601.33元，比上年預(yù)算增加3,033,353.18元，同比增長2.56%，主要原因為本年度人員增多，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；項目支出6,223,492.00元，比上年預(yù)算減少2,377,9840.00元，同比減少79.26%，原因是：一是因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收支中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少24,824,900.00元；二是幼兒園保育費非稅成本支出資金項目增加1,015,648.00元、遺屬補助經(jīng)費增加29,412.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出14,506,177.55元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費。
2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出87,845,517.73元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費、六完小、勐連完小建設(shè)項目及相關(guān)費用。
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出28,800.00元，主要用于退休人員護理費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13,509,986.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支559,200.00元，主要用于發(fā)放死亡撫恤金。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出6,084,313.19元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部份繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出5,074,732.31元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出301,365.67元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額314,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算300,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算14,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市騰越中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市騰越中心學(xué)校2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市騰越中心學(xué)校 2025年和 2024年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市騰越中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市騰越中心學(xué)校預(yù)計無公務(wù)接待事項，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市騰越中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公務(wù)用車運行維護費財政定額預(yù)算，近來來無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2025年騰沖市騰越中心學(xué)校共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目10個，具體如下：
重點項目一：非稅成本支出項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排5,628,667.00元，項目績效目標：做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
（二）重點項目二：遺屬補助資金，財政預(yù)算安排559,200.00元，項目績效目標為：下達遺屬補助人員生活補助，根據(jù)工作計劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補助。
（三）重點項目三：中心學(xué)校定額公務(wù)經(jīng)費，財政預(yù)算安排35,625.00元，項目績效目標為：下達中心學(xué)校定額公務(wù)經(jīng)費，做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市騰越中心學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市騰越中心學(xué)校資產(chǎn)總額250,681,401.5元，其中，流動資產(chǎn)56,546,175.26元，固定資產(chǎn)90,787,126.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程96,446,426.10元，無形資產(chǎn)50.00元，其他資產(chǎn)6,901,624.12元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,914,226.09元，其中：流動資產(chǎn)增加192,825.36元，固定資產(chǎn)減少1,891,144.04元，主要原因是固定資產(chǎn)凈值減少；在建工程增加31,750,000.00元，其他資產(chǎn)減少137,455.23元，主要原因是固定資產(chǎn)凈值減少；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336002300111
