| 索引號 | 01526030-7/20250217-00066 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 14:39:35 |
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監(jiān)督索引號53052200336002100000
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校服務宗旨和職能為：實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育；實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：黨政辦公室、總務項目處、教務科研處、德育安全處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.負責對全鎮(zhèn)中小學校、幼兒園工作進行調查研究，為上級部門對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點、結構、速度，并組織實施；承辦學校的設立、調整及其發(fā)展規(guī)模的審查報批工作。
3.領導北海鎮(zhèn)中心學校黨總支的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
4.負責北海鎮(zhèn)中心學校干部隊伍建設。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。
6.負責生源地信用助學貸款管理工作，生源地信用助學貸款貸后管理工作及農村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
7.指導全鎮(zhèn)教育教學改革和教育評估工作。
8.指導全鎮(zhèn)學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。
9.主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；做好全鎮(zhèn)各學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
10.制定全鎮(zhèn)校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全鎮(zhèn)校園改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設工程質量監(jiān)督檢查。
11.負責中小學現(xiàn)代教育技術裝備工作，并指導管理和應用，推進中小學信息技術教育。
12.負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質量分析，不斷提高教育教學質量。
13.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
14.負責教師、學生獎勵審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
15.負責各級政府和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制187人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制187人。在職實有181人，其中：財政全額保障181人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員116人，其中：離休0人，退休116人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入30,457,512.74元，其中：一般公共預算30,447,512.74元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加622,261.28元，同比增長2.09%，主要原因是：人員結構發(fā)生變化，導致相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；保育費收費標準提高，導致非稅收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入30,447,512.74元，其中：本年收入30,447,512.74元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30,447,512.74元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加622,261.28元，同比增長2.09%，主要原因是：人員結構發(fā)生變化，導致相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；保育費收費標準提高，導致非稅收入增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出30,457,512.74元。財政撥款安排支出30,447,512.74元，其中：基本支出29,226,976.74元，比上年預算增加225,072.28元，同比增長0.78%，原因是：人員結構發(fā)生變化，導致相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項目支出1,220,536.00元，比上年預算增加397,189.00元，同比增長48.24%，主要原因是：保育費收費標準提高，導致非稅收入增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201教育支出－普通教育－學前教育支出2,538,592.44元，主要用于學前教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用。
2050202教育支出－普通教育－小學教育支出13,751,303.32元，主要用于小學教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用。
2050203教育支出－普通教育－初中教育支出8,123,507.56元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用。
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出4,800.00元，主要用于退休人員護理費用。
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,267,348.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出143,148.00元，主要用于遺屬人員生活補助。
2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出1,464,499.61元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助支出1,081,269.29元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出73,043.72元，主要用于退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額45,900.00元，其中：政府采購貨物預算45,900.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降40.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年和2024年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年公務接待費預算為3,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降40.00%，國內公務接待批次為7次，共計接待40人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，逐年縮減公務接待費用及次數(shù)。我單位建立健全有公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準；嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用；嚴格監(jiān)督問責。進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”，落實黨中央“只減不增”的要求。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車，無需預算公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：中心學校定額公務經(jīng)費，財政預算安排9,500.00元，項目績效目標為做好本單位人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持單位正常履職。
（二）重點項目二：非稅成本支出經(jīng)費，財政預算安排1,067,888.00元，項目績效目標為做好本單位公用經(jīng)費保障，支持單位正常履職，組織各類考試，預算資金主要用于單位辦公、培訓、差旅、維修等非稅資金支出。
（三）重點項目三：遺屬補助經(jīng)費，財政預算安排143,148.00元，項目績效目標為根據(jù)工作計劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校資產總額94,399,238.55元，其中，流動資產8,161,716.00元，固定資產75,275,473.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,647,628.06元，無形資產22.00元，其他資產0.00元，保障性住房2,314,398.53元。與上年相比，本年資產總額減少69,055.89元，其中：固定資產減少1,885,125.49元，在建工程增加250,000.00元，流動資產增加1,626,183.84元，保障性住房減少60,114.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
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