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騰沖市教育體育局（本級）2025年部門預算公開目錄

第一部分 騰沖市教育體育局（本級）2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市教育體育局（本級）2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

騰沖市教育體育局（本級）2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市教育體育局是主管全市教育體育工作的市政府工作部門，機構級別正科級。騰沖市教育體育局的主要職責是擬定和組織實施全市教育體育工作的有關政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領導本地區(qū)各級各類學校的教育和教學工作，加強體育公共服務，促進多元化體育服務體系建設，推動全民健身發(fā)展。具體職責是：

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2.負責各級各類學校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，按照學校設置標準提出學校設置建議，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，指導普通高中、初中、小學、學前教育和特殊教育工作。

4.開展教育督導工作，組織和指導開展對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農村成人文化技術教育工作的督導檢查和評估驗收，指導全市基礎教育發(fā)展水平和質量的監(jiān)測工作。

5.負責組織以就業(yè)為導向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負責全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學指導文件，指導中等職業(yè)教育改革、教材建設和職業(yè)指導。

6.負責本部門教育體育經費的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經費、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經費的使用情況。統(tǒng)籌指導少數民族教育體育工作，協(xié)調對少數民族地區(qū)的教育體育援助和支持。

7.指導除高校以外的各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育工作。指導全市青少年校外教育和體育工作。

8.主管教師教育工作，組織全市各類學校教師開展繼續(xù)教育和全面實施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設。

9.組織實施各類高等、中等學歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學籍學歷管理工作，擬定中職學校和普通高中招生計劃。承辦學校的設立、調整及其發(fā)展規(guī)模、學制、專業(yè)的審查報批工作。指導和發(fā)展民辦教育。

10.負責教育體育局機關和下屬單位干部隊伍建設。按照干管權限，進行領導干部人選的考察、推薦、任免。指導學校搞好黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。

11.負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調監(jiān)督檢查。負責國際、國內教育援助項目的立項和管理工作。

12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困生資助工作，負責教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。

13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負責推行《全民健身條例》和《全民健身計劃》，指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監(jiān)督管理，負責全市社會體育團體指導和管理。

14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓練工作，設置競技運動項目，指導運動隊伍建設，協(xié)調運動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運動會和單項體育賽事。

15.研究擬訂全市體育產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設。

16.組織開展體育領域的科技研究、技術攻關和成果推廣。

17.負責全市教育體育對外交流合作事務。

18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計劃財務股、基礎教育股、教育體育督導辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術教育股、工程建設管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.全面加強黨建工作

加強市委教育體育工委的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和紀律建設；做好教育體育工委基層黨建、黨風廉政建設工作，統(tǒng)籌師德師風建設；抓好黨員發(fā)展、教育培訓及管理服務工作，抓好黨員干部培養(yǎng)選拔、黨員隊伍建設及黨員電化教育工作；負責抓好“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員、黨員政治生日、談心談話等黨內基本制度的落實；抓好教育體育系統(tǒng)意識形態(tài)工作，嚴肅黨內政治生活。深化全面從嚴治黨，落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任，強化“黨政同責”和“一崗雙責”。

2.全面深化體制機制改革

強化改革頂層設計。組織召開全市教育體育工作會議，健全重點改革任務清單，全力推進各項重點改革任務的落實落地。加快辦學體制改革。落實《民辦教育促進法》《國務院關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發(fā)展的若干意見》以及配套文件。強化教育體育督導，加強督學隊伍建設，制訂教育督導工作方案、實施細則、指標體系和評分辦法，開展督導評價工作。構建教育體育對外開放新格局，研究制定切實可行的師訓規(guī)劃。

3.全面加快教育結構調整優(yōu)化

大力發(fā)展學前教育，推進學前教育改革發(fā)展實驗工作，實施好學前行動計劃公辦幼兒園建設項目，鼓勵普惠性民辦幼兒園建設項目。著力促進入學機會公平。制訂出臺義務教育階段學生入學的有關具體辦法，落實好隨遷子女義務教育就學政策，組織實施好義務教育學生免試就近入學工作。加強農村留守兒童教育關愛工作。加快普及高中階段教育，穩(wěn)步實施高中階段教育普及攻堅計劃。創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，加快推進職業(yè)教育產教融合、校企合作。高度重視特殊教育。

4.著力提高教育教學質量

加強學校管理，規(guī)范辦學行為。推進義務教育學校管理標準的實施，規(guī)范學校常規(guī)管理。持續(xù)加強和改進德育工作，扎實推進社會主義核心價值觀培育。加強教科研活動，實現(xiàn)教師專業(yè)發(fā)展和教學質量提升。擴大優(yōu)質教育資源覆蓋面，完善“三通兩平臺”建設與應用。實施農村教師千人培訓計劃。全面加強依法治教及政風行風建設，嚴格依照國家法律法規(guī)抓好招生考試、學校安全、學生資助、營養(yǎng)改善、留守兒童關愛等各項工作。加強學校安全穩(wěn)定，開展中小學生安全教育活動。

5.扎實抓好教育扶貧工作

提高學生精準資助水平，落實義務教育學生“兩免一補”政策。科學制定扶貧工作方案。落實各項扶貧措施，加強動態(tài)管理，核準建檔立卡教育人口底數。制定“掛包幫”“轉走訪”工作計劃及實施方案，開展好各項扶貧政策和各項工作的落實。加強就業(yè)技能、農作物種植、禽畜養(yǎng)殖、勞動技能培訓，協(xié)助貧困戶轉移就業(yè)。

6.做好體育工作

擬定好中小學體育教育、群眾體育、競技體育的發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督；指導體育訓練、競賽、運動隊伍建設和訓練單位的發(fā)展工作，做好教練員和裁判員的崗位培訓工作；組織實施《全民健身計劃綱要》；監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動全民體質監(jiān)測；組織實施全市學生體質健康標準測試工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展及項目設置與布局，制定全市體育競賽制度、計劃和規(guī)程，抓好競賽和訓練工作；組團參加有關運動會和其他比賽，承辦一定規(guī)模賽事。

二、預算單位基本情況

騰沖市教育體育局（本級）編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實有95人，其中：財政全額保障95人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員76人，其中：離休0人，退休76人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

騰沖市教育體育局（本級）2025年財務總收入48,126,275.68元，其中：一般公共預算48,123,275.68元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,198.18元，上年結轉結余1,801.82元。

騰沖市教育體育局（本級）財務總收入比上年預算減少9,213,928.99元，同比下降16.07%，原因是：一般公共預算撥款收入減少9,212,127.17元、其他收入減少1,801.82元。

（二）財政撥款收入情況

騰沖市教育體育局（本級）2025年財政撥款收入48,123,275.68元，其中：本年收入48,123,275.68元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款48,123,275.68元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預算減少9,212,127.17元，同比下降16.07%，原因是：本年收入中一般公共預算財政撥款減少9,212,127.17元。

四、預算單位支出情況

騰沖市教育體育局（本級）2025年預算總支出48,126,275.68元。財政撥款安排支出48,123,275.68元，其中：基本支出40,765,543.68元，比上年預算減少8,895,000.17元，同比下降17.91%，原因是：教育支出減少8,920,793.97元，社會保障和就業(yè)支出增加3,236.32元，衛(wèi)生健康支出增長22,557.48元；項目支出7,357,732.00元，比上年預算減少317,127.00元，同比下降4.13%，原因是：教育支出減少1,311,023.00元，文化旅游體育與傳媒支出增加1,000,000.00元，社會保障和就業(yè)支出減少6,104.00元。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050101教育支出—教育管理事務—行政運行支出2,952,300.40元，主要用于行政人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用；

2050201教育支出—普通教育—學前教育支出6,494,400.00元，主要用于臨時人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用；

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出34,217,537.11元，主要用于教育體育局（機關）事業(yè)人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用；

2070305文化旅游體育與傳媒支出—體育—體育競賽支出1,000,000.00元，主要用于體育競賽項目經費；

2070308文化旅游體育與傳媒支出—體育—群眾體育支出50,000.00元，主要用于全民健身工作等項目經費；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出16,000.00元，主要用于行政退休人員護理費、傷殘補助；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,789,174.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出133,032.00元，主要用于發(fā)放遺屬生活補助；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出173,070.75元，主要用于機關行政人員醫(yī)療保險單位部份繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出632,955.26元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部份繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出644,734.99元，主要用于在職人員、退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,070.29元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

騰沖市教育體育局（本級）2025年不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額278,300.00元，其中：政府采購貨物預算90,000.00元、政府采購服務預算188,300.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

騰沖市教育體育局（本級）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計152,500.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市教育體育局（本級）2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無變化的原因是：騰沖市教育體育局（本級）2025年和2024年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

騰沖市教育體育局（本級）2025年公務接待費預算為10,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為20次，共計接待125人次。

與上年持平的原因是：實施厲行節(jié)約，嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市教育體育局（本級）2025年公務用車購置及運行維護費為142,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費142,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

公務用車購置費較上年無變化，原因是：近年來我部門無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費與上年持平，原因是：公務用車運行維護費財政定額預算，近來來無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

騰沖市教育體育局（本級）2025年共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目6個，具體如下：

（一）重點項目一：非稅成本支出資金，財政預算安排2,400,000.00元，項目績效目標為：做好本部門公用經費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。

（二）重點項目二：遺屬補助資金，財政預算安排133,032.00元，項目績效目標為：下達遺屬補助人員生活補助，根據工作計劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補助。

（三）重點項目三：中小學教師體檢經費，財政預算安排2,880,000.00元，項目績效目標為：建立教師年度體檢制度，由市級財政按400.00元/人保障體檢費用，保障全市教師每年體檢1次。

（四）重點項目四：參加保山市第五屆體育運動會經費，財政預算安排1,000,000.00元，項目績效目標為：第五屆保山市運動會屬綜合性運動會，搭建保山精品體育賽事，為四年一屆輪辦運動會，我市組團參賽，經費含組隊訓練費、代入金牌獎金、參賽人員獎金、學校輸送獎、參賽期間費用、其他費用。

（五）重點項目五：省級公費師范生和地方優(yōu)師計劃補助資金，財政預算安排410,000.00元，項目績效目標為：根據《云南省公費師范生教育實施辦法》（云教師[2017]4號、《云南省教師教育振興行動計劃（2020-2022年）》精神，進一步加大云南省鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)力度，優(yōu)化鄉(xiāng)村教師隊伍結構，定向培養(yǎng)公費師范生。根據《云南省教育廳等九部門關于實施優(yōu)秀教師定向培養(yǎng)計劃的通知》，2021年開始實施地方優(yōu)師專項師范生培養(yǎng)。

（六）重點項目六：鄉(xiāng)村從教20年優(yōu)秀教師獎勵經費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標為：在鄉(xiāng)村學校從教20年以上的在職教師中，遴選20名做出突出貢獻的優(yōu)秀教師，給予每人10,000.00元的獎勵。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

騰沖市教育體育局（本級）2025年機關運行經費安排901,121.48元，較上年增加18,958.72元，增長2.15%，主要原因是：騰沖市教育體育局（本級）人員變動導致工會經費、辦公經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市教育體育局（本級）資產總額124,840,200.57元，其中，流動資產67,356,406.82元，固定資產11,484,050.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程43,917,500.00元，無形資產102,766.50元，其他資產1,979,476.77元。與上年相比，本年資產總額增加28,548,955.21元，其中：流動資產增加2,801,164.88元，固定資產增加4,809,095.44元，在建工程增加21,000,000.00元，無形資產減少14,778.96元，其他資產減少46,526.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表