| 索引號 | 01526030-7/20250217-00085 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 15:15:13 |
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監(jiān)督索引號53052200335800300000
騰沖市民族文化工作隊2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市民族文化工作隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族文化工作隊2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市民族文化工作隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市民族文化工作隊主要職責是繁榮騰沖文化藝術市場，培養(yǎng)騰沖藝術人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內涵，推動騰沖的經濟發(fā)展。
（二）機構設置情況
我單位共設置4個內設機構，包括：創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室。所屬單位1個，分別是：
1.騰沖市民族文化工作隊
（三）重點工作概述
繼續(xù)跟進緊緊圍繞黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想精神創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品。根據主題創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目進行巡演。做好文藝精品創(chuàng)作工程。完成國有院團公益性演出108場次。完成好騰沖市委、政府下達的各項宣傳性演出任務。定期或不定期安排業(yè)務骨干深入群眾及到民族村寨進行采風，挖掘、整理我市民族民間文化藝術精品，通過提煉進行藝術加工，打造出文藝精品節(jié)目，創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目，更好地為騰沖旅游和公共文化體系服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4,661,245.12元，其中：一般公共預算4,519,812.88元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余141,432.24元。
部門財務總收入比上年預算增加12,023.63元，同比增長0.26%，主要原因是:人員保險基數增加，人員保險增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,519,812.88元，其中：本年收入4,519,812.88元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,519,812.88元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加12,023.63元，同比增長0.27%，主要原因是:人員保險基數增加，人員保險增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出4,661,245.12元。財政撥款安排支出4,519,812.88元，其中：基本支出4419812.88元，比上年預算增加62023.63元，同比增長1.42%，主要原因是:人員保險基數增加，人員保險增加；項目支出100,000.00元，比上年預算減少50,000.00元，同比下降33.33%，主要原因是：年初預算創(chuàng)作經費安排減少50,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070107文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-藝術表演團體支出3,657,983.35元，主要用于單位人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出493,241.60元，主要用于單位人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出217,884.52元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出139,812.37元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,891.04元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市民族文化工作隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市民族文化工作隊2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化。
與上年對比無變化的原因是：騰沖市民族文化工作隊2025年和2024年不涉及因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市民族文化工作隊2025年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化的原因是：2025年民族文化工作隊預計無公務接待事項，2025年和2024年均未預算公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市民族文化工作隊2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比無變化：2025年民族文化工作隊預計無公務用車購置計劃，2025年和2024年均未預算公務用車購置費；
公務用車運行維護費與上年對比無變化的原因是：2025年民族文化工作隊預計無公務用車運行維護事項，2025年和2024年均未預算公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年騰沖市民族文化工作隊共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排100,000元，其中重點項目1個，財政預算安排100,000.00元。重點項目具體如下：
1. 重點項目一：民族文化工作隊創(chuàng)作項目經費，財政預算安排100,000.00元，
項目績效目標:用于每年創(chuàng)作文藝作品下鄉(xiāng)采風，對外業(yè)務學習及業(yè)務培訓。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市民族文化工作隊屬于公益一類類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市民族文化工作隊資產總額316,153.33元，其中，流動資產306,806.68元，固定資產9,346.65
元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少6,956.42元，其中固定資產減少6,956.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200335800300111
