| 索引號(hào) | 01526030-7/20250218-00021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 16:59:41 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400000
騰沖市民政局（匯總）2025年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 騰沖市民政局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民政局（匯總）2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市民政局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):分別為辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合股、基層黨建辦公室、兒童福利和慈善事業(yè)股、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)救助股。
所屬單位5個(gè)，分別是：
1.騰沖市民政局（本級(jí)）
2.騰沖市安定醫(yī)院
3.騰沖市殯儀館
4.騰沖市救助管理站
5.騰沖市敬老公寓
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2. 負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。
3. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。
4. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
5. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
6. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
7. 負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
8. 主管全市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎(jiǎng)募捐福利基金的使用。
9. 承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制86人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障99人。
離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。
車輛編制13輛，實(shí)有車輛10輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入42,254,867.79元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入22,400,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,508,687.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少4,646,062.86元，同比下降9.91%，主要原因是：2025年預(yù)算減少敬老院消防改造項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入18,346,180.04元，其中：本年收入18,346,180.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,346,180.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少6,184,750.61元，同比下降25.21%，主要原因?yàn)椋?025年預(yù)算減少敬老院消防改造項(xiàng)目資金、人員減少相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出42,254,867.79元。財(cái)政撥款安排支出18,346,180.04元，其中：基本支出16,116,408.04元，比上年預(yù)算減少681,622.61元，同比下降4.06%，主要原因：人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出2,229,772.00元，比上年預(yù)算減少3,536,662.73元，同比下降61.33%，主要原因：2025年預(yù)算減少敬老院消防改造項(xiàng)目資金。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行4,907,217.52元主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、單位運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用支出；
2080203社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)支出1,740,389.64元，主要用于局屬事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼、單位運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用支出；
2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出7,200.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,667,216.32元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出95,172.00元，主要用死亡撫恤補(bǔ)助資金；
2081001社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬支出1,150,493.79元,主要用于殯儀館人員工資、津貼補(bǔ)貼、及單位辦公費(fèi)用支出。
2081005社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-社會(huì)福利單位支出1,629,429.84元，主要用于敬老公寓在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、及單位辦公費(fèi)用支出。
2081901社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出490,000.00元，主要用于60年代精簡(jiǎn)人員生活補(bǔ)助和參照城市低保人員生活補(bǔ)助支出；
2082002社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出332,091.02元，主要 用于救助站在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、及單位辦公費(fèi)用支出；
2100205衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院支出5,041,567.12元，主要用于安定醫(yī)院在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、及單位辦公費(fèi)用支出；
2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療260,249.09元,主要用于單位行政在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出。
2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療475,978.16元，主要用于單位事業(yè)在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出。
2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助522,065.19元，主要用于單位在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,110.35元，主要用于單位在職人員的工傷保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年我部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目47個(gè)，政府采購預(yù)算總額6,228,825.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,456,675.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,772,150.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市民政局（匯總）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)272,470.00元，較上年增加8,750.00減少元，增長(zhǎng)3.32%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市民政局（匯總）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：我單位不涉及因公出國（境）事項(xiàng)，不需安排相關(guān)支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市民政局（匯總）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,470.00元，較上年減少15,000.00元，下降37.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待195人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年降低的原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市民政局（匯總）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為247,000.00元，較上年增加23,750.00元，增長(zhǎng)10.64%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)247,000.00元，較上年增加23,750.00元，增長(zhǎng)10.64%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：殯儀館2024年新購入一輛公務(wù)用車預(yù)算費(fèi)用增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市民政局（匯總）2025年共申報(bào)項(xiàng)目18個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,790,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：參照低保補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排390,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：按照文件相關(guān)要求2025年城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月700.00元，全年共需發(fā)放參照城市低保人員46人，保障參照低保人員生活補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放到位。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：2025年敬老公寓事業(yè)收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排400,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：用于支付長(zhǎng)期聘用人員的住房公積金、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車購置等。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：住院貧困重性精神患者醫(yī)療費(fèi)及伙食費(fèi)救助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)對(duì)110.00個(gè)住院重性貧困精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)用救助，使患者安心住院治療，早日康復(fù)投入生產(chǎn)生活，讓精神障礙患者肇事率不斷下降，保社會(huì)平安及穩(wěn)定。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排681,104.52元，較上年減少45,066.28元,下降6.21%，主要原因是：本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定節(jié)約開支，杜絕鋪張浪費(fèi)，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市民政部門資產(chǎn)總額65,096,419.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18,000,672.11元，固定資產(chǎn)43,163,015.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2142,000.00元，無形資產(chǎn)1,211,127.03元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,604,457.25元，其中固定資產(chǎn)增加496,325.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)50項(xiàng)，賬面原值1,061,168.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7,432.14元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400111
