| 索引號 | 01526030-7/20250217-00116 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 17:04:24 |
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監(jiān)督索引號53052200531400300000
騰沖市安定醫(yī)院2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市安定醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市安定醫(yī)院2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市安定醫(yī)院2025年部門預算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責
騰沖市安定醫(yī)院隸屬于民政局下屬,是一個獨立核算獨立編制的事業(yè)單位。其職能是負責“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復工作；負責我市重性精神病居家免費維持治療工作；負責重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：人事科、財務(wù)科、后勤科、醫(yī)保科、醫(yī)務(wù)科、信息科、醫(yī)技科、化驗室、住院部、門診室、藥房、綜合辦公室等科室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
一是門診工作。我院預計2025年門診接診13,700余人次（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)維持治療7,608人次），同比增長9%。
不斷完善優(yōu)化門診服務(wù)。一是掛號流程改進。開通多種在線預約掛號渠道，包括醫(yī)院官方網(wǎng)站、微信公眾號等，方便患者提前預約，減少現(xiàn)場排隊時間。二是專家出診安排。增加出診專家的數(shù)量和頻次，確保患者能夠得到更專業(yè)的診療意見。此外，還根據(jù)患者的需求和疾病特點，合理調(diào)整專家出診時間，提高了就診的便利性。三是門診科室拓展。新開設(shè)多個特色門診，如心理咨詢門診、睡眠障礙門診等，滿足不同患者的多樣化需求。通過開設(shè)微信小程序，優(yōu)化掛號流程、增加出診專家數(shù)量等措施，有效減少患者等待時間，提高了就診效率。
二是住院治療。全年預計共收治住院患者933人次，病床使用率達到288.82%。醫(yī)院不斷加強病房規(guī)范化管理，完善護理服務(wù)流程，提高了患者的住院體驗。一是開展多種形式的康復治療活動，如音樂治療、繪畫治療、手工制作等，幫助患者恢復社會功能，提高生活質(zhì)量。二是年內(nèi)新增了開放病房。滿足不同患者就醫(yī)需求，提供更好的就醫(yī)體驗。
三是醫(yī)療質(zhì)量與安全。建立嚴格的醫(yī)療質(zhì)量控制體系，定期進行病歷質(zhì)量檢查、醫(yī)療安全培訓和考核，確保了醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和安全。全年無重大醫(yī)療事故發(fā)生。加強了合理用藥管理，規(guī)范了抗生素的使用，開展了處方點評工作，有效降低了患者的醫(yī)藥費用。
四是人才隊伍建設(shè)。
1.人才引進。積極引進專業(yè)人才，預計招聘心理咨詢師1人。
2.人才培養(yǎng)。一是選派了1名業(yè)務(wù)骨干到上海市閔行區(qū)精神衛(wèi)生中心進修學習。二是選送醫(yī)護人員參加省級、市級組織的各類醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓活動。三是組織專業(yè)技術(shù)人員參加繼續(xù)教育。
五是學科建設(shè)。
1.重點學科發(fā)展。加大了對精神科重點學科的支持力度，購置了必要的醫(yī)療器材設(shè)備，如雙向除顫儀、立式高壓滅菌鍋等，為患者就醫(yī)提供保障。
2.特色專科建設(shè)。打造了心理門診、專家門診、睡眠障礙診療中心等特色專科，滿足了不同人群的醫(yī)療需求。加強了與其他醫(yī)療機構(gòu)的合作與交流，提升了醫(yī)院的影響力和知名度。
六是公共衛(wèi)生服務(wù)。
1.精神疾病防治。承擔本地區(qū)精神疾病的防治工作，建立完善的精神疾病防治網(wǎng)絡(luò)。一是患者篩查與登記。開展精神疾病患者的篩查工作，對發(fā)現(xiàn)的患者進行登記和管理。同時，加強了與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的聯(lián)系與合作，建立了患者信息共享機制，確保患者得到及時的治療和管理。二是隨訪與康復指導。對精神疾病患者進行定期隨訪，了解患者的病情變化和治療情況，給予相應(yīng)的康復指導和建議。
2.健康教育與宣傳。組織兩次精神衛(wèi)生知識宣傳活動，
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）單位財務(wù)收入情況
2025年單位財務(wù)總收入28,578,967.79元，其中：一般公共預算6,078,967.79元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入22,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
單位財務(wù)總收入比上年預算減少459,681.91元，同比下降1.58%，主要原因：一是一般公共預算撥款收入，一方面A類住院患者醫(yī)療費及生活費救助項目，因需救助住院精神患者人數(shù)減少，納入當年一般公共預算撥款收入比上年預算減少1,000,000.00元。另一方面各項社會保費繳費及遺屬人員生活費補助撥款比上年增加40,318.09元；二是單位資金收入（事業(yè)收入）與上年持平；三是其他預算收入（非同級財政撥款收入）比上年增加500,000.00元。故單位財務(wù)總收入比上年預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年單位財政撥款收入6,078,967.79元，其中：本年收入6,078,967.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,078,967.79元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少959,681.91元，同比下降13.63%，主要原因為：一方面A類住院患者醫(yī)療費及生活費救助項目，因需救助住院精神患者人數(shù)減少，納入當年財政撥款收入比上年預算減少1,000,000.00元。另一方面各項社會保費繳費及遺屬人員生活費補助比上年增加40,318.09元,故財政撥款收入比上年預算有所減少。
四、預算單位支出情況
2025年單位預算總支出28,578,967.79元。財政撥款安排支出6,078,967.79元，其中：
基本支出5,070,603.79元，比上年預算增加40,006.09元，同比增長0.79%，主要原因：基本支出中各項社會保險繳費支出較上年有所增加，人員經(jīng)費支出增加。
項目支出1,008,364元，比上年預算減少999,688.00元，同比下降49.78%，主要原因：一是A類住院患者醫(yī)療費及生活費救助項目，因需救助住院精神患者人數(shù)減少，故預算支出比上年減少1,000,000.00元；二是遺屬人員生活費補助，因補助標準提高，故預算支出增加312.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2100205社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出586,403.20元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801社會保保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,364.00元，主要用于遺屬人員生活補助支出；
2100205衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—精神病醫(yī)院事業(yè)單位補助支出5,041,567.12元，主要用于事業(yè)人員工資，退休人員慰問，公務(wù)用車維修（護）費、加油費、過路費、保險費支出，住院A類精神及“三無”精神患者生活費救助支出，辦公費、資本性等支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出259,666.54元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補助支出169,986.85元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,980.08元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目502個，政府采購預算總額5,965,500.00元，其中：政府采購貨物預算4,553,000.00元、政府采購服務(wù)預算112,500.00元、政府采購工程預算1,300,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
安定醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計47,500.00元，與上年預算無增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安定醫(yī)院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化。預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。原因是本單位不涉及因公出國（境）事項，不需安排相關(guān)支出預算。
（二）公務(wù)接待費
安定醫(yī)院2025年公務(wù)接待費預算為0.00元，較上年無變化。原因是我單位公務(wù)接待支出用非財政撥款（單位資金）列支，故財政撥款無公務(wù)接待費預算安排。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
安定醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為47,500.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化，原因是單位無計劃用財政撥款資金采購公務(wù)用車計劃；公務(wù)用車運行維護費47,500.00元，較上年無變化；共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
安定醫(yī)院2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：住院貧困重性精神患者醫(yī)療費及伙食費救助資金項目經(jīng)費，財政預算安排1,000,000.00元。
項目績效目標：實現(xiàn)對110個住院重性貧困精神障礙患者生活費及醫(yī)療費用救助，使患者安心住院治療，早日康復投入生產(chǎn)生活，讓精神障礙患者肇事率不斷下降，保社會平安及穩(wěn)定。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市安定醫(yī)院屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，安定醫(yī)院資產(chǎn)總額39,532,856.26元，其中：流動資產(chǎn)14,759,343.89元，固定資產(chǎn)23,562,385.34元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,211,127.03元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,313,589.72元，其中固定資產(chǎn)減少743,499.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值169,839.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7,423.14元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200531400300111
