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監(jiān)督索引號53052200172000000

騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責任制，推進本街道機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動街道、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善街道、村（社區(qū)）兩級政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔本街道經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心（加掛新時代文明實踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法隊（加掛消防工作站牌子）、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

騰沖市人民政府西源街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機關(guān)，是一級預(yù)算行政單位，經(jīng)濟來源為財政全額撥款，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。依法管理基層公共事務(wù)，執(zhí)行經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，負責經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實有76人，其中：財政全額保障76人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入28,699,500.00元，其中：一般公共預(yù)算28,699,500.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少738,747.00元，同比下降2.51%，主要原因是：本年度退休人員增加6人，增加了預(yù)留的統(tǒng)籌內(nèi)外收支差。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入28,699,500.00元，其中：本年收入28,699,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款28,699,500.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預(yù)算減少738,747.00元，同比下降2.51%，主要原因是：本年度退休人員增加6人，增加了預(yù)留的統(tǒng)籌內(nèi)外收支差。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出28,699,500.00元。財政撥款安排支出28,699,500.00元，其中：基本支出24,867,035.81元，比上年預(yù)算增加999,461.67元，同比增長4.19%，主要原因是：由于2024年6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，人員經(jīng)費發(fā)生變動；項目支出3,832,464.19元，比上年預(yù)算減少1,738,208.67元，同比下降31.20%，主要原因是：人大事務(wù)減少20,000.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)增加120,239.33元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)減少290,500.00元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)減少220,000.00元，組織事務(wù)減少55,000.00元，宣傳事務(wù)減少20,000.00元，學(xué)前教育減少20,000.00元，小學(xué)教育減少220,000.00元，干部教育減少250,000.00元，群眾文化減少107,000.00元，死亡撫恤減少948.00元，殯葬減少100,000.00元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)減少5,000.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置減少30,000.00元，計劃生育服務(wù)減少10,000.00元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少400,000.00元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)減少10,000.00元，水利技術(shù)推廣增加10,000.00元，其他自然資源事務(wù)減少110,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運行支出156,972.20元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費及人大工委活動費。

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出7,269,143.48元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費及財政半供養(yǎng)人員經(jīng)費、街道正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出539,893.46元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費。

2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行支出1,003,068.08元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費。

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出1,616,299.44元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費。

2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出859,075.41元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費。

2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3,215,700.00元，主要用于村干部、村民組長、支部書記、黨小組長補助支出。

2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運行支出307,508.40元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費。

2013901一般公共服務(wù)支出—社會工作事務(wù)—行政運行支出775,351.08元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費。

2013904一般公共服務(wù)支出—社會工作事務(wù)—專項業(yè)務(wù)支出74,280.00元，主要用于小鄉(xiāng)干部補助。

2030607國防支出—國防動員—民兵支出30,000.00元，主要用于征兵、預(yù)備役、武裝工作。

2040604公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)支出50,000.00元，主要用于司法部門“以案定補”支出。

2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出480,840.00元，主要用于代課教師補助、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃服務(wù)經(jīng)費等支出。

2080199社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出37,840.00元，主要用于養(yǎng)老保險協(xié)保員補助及保險。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,421,528.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出300,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。

2080711社會保障和就業(yè)支出—就業(yè)補助—就業(yè)見業(yè)補貼支出241,344.00元，主要用于基層社會治理專干生活補貼。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出562,032.00元，主要用于死亡人員撫恤金。

2082502社會保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農(nóng)村生活救助支出271,028.00元，主要用于農(nóng)村社區(qū)困難人員生活救助。

2100717衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—計劃生育服務(wù)支出10,000.00元，主要用于計育家庭補助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出260,923.99元，主要用于繳納行政人員職工醫(yī)療保險。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出358,936.17元，主要用于繳納事業(yè)人員職工醫(yī)療保險。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出489,115.97元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,799.90元，主要用于繳納部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險。

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,701,716.00元，主要用于社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補助。

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出3,203,183.21元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費等支出。

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)支出1,003,536.97元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費及護林員補助。

2130234農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出20,000.00元，主要用于森林防滅火。

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出328,238.24元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、人員經(jīng)費及河道管理員補助、防洪經(jīng)費支出。

2200599自然資源海洋氣象等支出—氣象事務(wù)—其他氣象事務(wù)支出30,000.00，主要用于人工影響天氣。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1,066,146.00元，主要用于職工住房公積金繳納。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額591,140.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算285,740.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算305,400.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計180,000.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化的原因是：我單位無因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年公務(wù)接待費預(yù)算為30,000.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待300人次。

公務(wù)接待費預(yù)算較上年無變化的原因是：堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，從源頭上控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為150,000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費150,000.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：2024年與2025年均無公務(wù)用車購置預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費與上年無變化的原因是：公務(wù)用車保有量為3輛，與上年一致，公務(wù)用車運行維護費與上年無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個。具體如下：

（一）重點項目一：人工影響天氣項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排30,000.00元，項目績效目標為支持人工影響天氣作業(yè)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活。

（二）重點項目二：機關(guān)黨員活動項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排9,500.00元，項目績效目標為積極開展黨員活動，向群眾宣傳基層黨組織政治功能組織功能和戰(zhàn)斗堡壘作用，提高群眾滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市人民政府西源街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排4,411,133.47元，較上年減少2,812,806.19元，下降38.94%，主要原因是：2024年公開的機關(guān)運行經(jīng)費包含項目支出安排的運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市人民政府西源街道辦事處資產(chǎn)總額392,277,228.05元，其中，流動資產(chǎn)16,249,645.03元，固定資產(chǎn)570,423.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程11,480,000.00元，無形資產(chǎn)20,006.16元，其他資產(chǎn)0.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施363,957,152.90元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,236,630.98元，其中：流動資產(chǎn)減少25,233.31元，固定資產(chǎn)增加132,734.05元，在建工程增加7,130,000.00元，無形資產(chǎn)減少869.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200172000111