| 索引號 | 01526030-7/20250218-00022 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 11:13:38 |
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監(jiān)督索引號53052200531400100000
騰沖市救助管理站2025年部門預算公開
目錄
第一部分 救助管理站2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 救助管理站2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市救助管理站2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市救助管理站主要負責全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作；負責生活無著的流浪未成年人的保護性救助及困難群眾救助；負責殘疾人、未成年人或者其他行動不便的流浪乞討人員護送回原籍或住所地的工作；負責暫時無法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務工作；安置無法確定家庭住址的智障受助人員；負責本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。
（二）機構設置情況
我單位共設置6個內設機構，包括辦公室、站長支書辦公室、財務室、審查室、會議室、登記室等。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
騰沖市救助管理站由原來的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務體系逐步完善，為方便救助對象的求助，促進救助管理工作社會功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對流浪乞討人員的接待、救助服務、宣傳教育等工作，以實現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標，我站對流浪乞討人員進行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時安置救助、勸導救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2024年全年共救助求助人員61人，共累計救助72天 ，其中：省內31人，省外30人，外國籍人員0人，無法查實0人，未成年人3人（其中：危重病2人、傳染病人0人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療1人）。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入475,359.48元，其中：一般公共預算459,844.48元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入15,515.00元,上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少67,096.97元，同比下降12.37%，主要原因是：在職人員死亡1人減少，各項費用減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入459,844.48元，其中：本年收入459,844.48元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款459,844.48元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少82,611.97元，同比下降15.23%，主要原因為：在職人員死亡1人減少，各項費用減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出475,359.48元。財政撥款安排支出475,359.48元，其中：基本支出401,136.48元，比上年預算減少113,959.97元，同比下降22.12%，主要原因：在職人員死亡1人減少，各項費用減少；項目支出58,708.00元，比上年預算增加31,348.00元，同比增長114.58%，主要原因：在職人員死亡1人的遺屬補助增加和行政工會經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41,752.48元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2082002臨時救助流浪乞討人員救助支出332,091.02元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、公務用車支出、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出19,673.38元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務醫(yī)療補助支出34,569.69元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出449.91元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出31,308.00元，主要用于遺屬人員生活補助支出；
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額21,400.00元，其中：政府采購貨物預算5,000.00元、政府采購服務預算16,400.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市救助管理站2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計27220元，較上年減少1,000.00元，下降3.54%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市救助管理站2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化。預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：近年來我單位不存在因公出國（境）公務活動。
（二）公務接待費
騰沖市救助管理站2025年公務接待費預算為3,470.00元，較上年減少1,000.00元，下降3.54%，國內公務接待批次為9次，共計接待43人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市救助管理站2025年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的主要原因是:因我單位目前已保有1輛公務用車,無采購公車的計劃，故公務用車購置費0元，與上年無變化。
公務用車運行維護費較上年無變化的主要原因是：單位1輛公務用車維修和維護、保險、加油等，費用支出較上年沒有變化。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市救助管理站2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排58,708.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0.00元。具體如下：
重點項目：本單位無涉及項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市救助管理站2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，較上年無變化。主要原因是：我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，救助管理站資產(chǎn)總額4,032,326.37元，其中，流動資產(chǎn)15,515.00元，固定資產(chǎn)4,016,811.37元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少111,758.28元，其中流動資產(chǎn)增加15,515.00元，固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200531400100111
