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第一部分  財政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市財政局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家財政、稅收方針政策，擬訂全市財稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；開展財政課題研究，分析預(yù)測綜合經(jīng)濟形勢，提出運用財稅政策調(diào)控經(jīng)濟運行和平衡社會財力的建議；研究市域經(jīng)濟發(fā)展和財源建設(shè)對策，組織開展市域經(jīng)濟發(fā)展和財源建設(shè)工作；擬定市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制政策，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作。

（二）負責全市財政收支管理工作；編制全市和市本級年度財政預(yù)決算草案，組織實施市人代會批準的財政預(yù)算，受騰沖市人民政府委托，向騰沖市人民代表大會報告全市和市本級財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會報告決算；承擔財政支出標準體系建設(shè)工作；負責審批市級預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。

（三）擬定全市政府非稅收入管理政策；監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費項目；監(jiān)管彩票市場，管理彩票資金；組織實施有關(guān)收入分配改革政策；管理本級住房基金，監(jiān)督住房公積金增值收益分配；參與稅費改革、住房制度改革、物價管理、國有土地使用管理等經(jīng)濟活動。

（四）組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度，承擔國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶；組織實施政府采購制度。

（五）組織實施行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；管理市級公共支出，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的支出政策和開支標準；管理財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯。

（六）負責辦理和監(jiān)督市級財政經(jīng)濟發(fā)展支出、市級政府性投資項目財政撥款；參與擬訂市級建設(shè)投資的有關(guān)政策；組織實施基本建設(shè)財務(wù)管理辦法；負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；組織開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。

（七）會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障資金支出；組織實施社會保障資金（基金）財政監(jiān)管；編制社會保障預(yù)決算草案。

（八）組織實施地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，制定防范政府債務(wù)風(fēng)險的措施；管理政府性外債，管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款。

（九）負責管理全市會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、國家統(tǒng)一會計準則制度、內(nèi)部控制規(guī)范；組織和管理會計人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

（十）組織實施財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展市級財政績效評價工作。

（十一）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督市級部門財務(wù)活動，反映財政收支管理中的重大問題，對違反財經(jīng)紀律的事項進行處理。

（十二）負責協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)全市農(nóng)村綜合改革工作。

（十三）監(jiān)督市屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)，提出市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進市屬國有企業(yè)改革和重組，對市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督；負責市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理，審核市屬國有資本經(jīng)營預(yù)結(jié)算，收益分配方案，監(jiān)交國有資本收益。

（十四）貫徹落實國家金融法律法規(guī)和相關(guān)政策；組織開展政府與金融機構(gòu)合作的有關(guān)工作，協(xié)助金融監(jiān)管機構(gòu)依法履行監(jiān)管職責；提出服務(wù)和促進金融業(yè)發(fā)展的意見和政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓、規(guī)范金融秩序，配合處置地方金融風(fēng)險，維護地方金融穩(wěn)定。

（十五）負責小額貸款公司、融資登記服務(wù)公司的申報和監(jiān)管工作；負責政府融資能力建設(shè)，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)投融資主體開展業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)股權(quán)投資基金的管理工作。

（十六）推進資本市場、保險市場發(fā)展，引導(dǎo)保險資金支持地方經(jīng)濟社會發(fā)展。

（十七）承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1．狠抓征管，全力以赴確保收入目標實現(xiàn)。緊緊圍繞市委、市政府確定的收入目標任務(wù)，強化稅收征管，層層分解目標，落實到征收單位，具體到稅種。對轄區(qū)內(nèi)稅源結(jié)構(gòu)、征管漏洞、薄弱環(huán)節(jié)進行認真分析，摸清稅源情況和征管狀況，主動做好工礦企業(yè)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)面臨困難，盡快幫助重點工礦企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，做到有稅可收；依托征管網(wǎng)絡(luò)，強化征管手段，細化征管措施，做到有稅必收；充分運用綜合治稅涉稅信息平臺，加強重點行業(yè)、重點稅源管控，加大零散稅收管理，防止跑冒漏，做到應(yīng)收盡收。健全稅收征管體系和非稅收入收繳體系，強化非稅收入征管，嚴禁虛收、空轉(zhuǎn)等虛增收入行為，不斷提高財政收入質(zhì)量。加大對國有資產(chǎn)尤其是經(jīng)營性資產(chǎn)的管理力度，進一步盤活資產(chǎn)，增加收入來源。

2．超前謀劃，全力以赴向上爭取項目資金。結(jié)合自身特點，強化學(xué)習(xí)研究，及時捕捉新信息，盯緊中央、省級的政策動向、項目規(guī)劃、資金安排等，加強研判，提前謀劃，搶占先機；深入貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的“十三五”時期發(fā)展理念，認識新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，超前做好涉及項目的規(guī)劃和儲備；主動向上匯報和對接，花更多的時間和精力用在向中央、省、保山市爭取項目、資金支持上，提高項目申報成功率，爭取國家和省級更多的資金和項目支持。

3．搶抓機遇，全力以赴抓實固定資產(chǎn)投資。始終將項目工作列為重點，堅持“大項目促成大投資、大投資帶動大發(fā)展”的原則，千方百計抓固定資產(chǎn)投資工作。抓住國家大力支持棚戶區(qū)改造、地下綜合管廊建設(shè)、扶貧易地搬遷及“全省五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)5年大會戰(zhàn)”等重要政策機遇，加強項目規(guī)劃，做好項目儲備，積極向上申報，保證固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長；抓實資金籌集，保證項目開工建設(shè)，擴大固定資產(chǎn)投資；嚴格執(zhí)行項目投資掛鉤承包制度，加大綜合協(xié)調(diào)力度，著力破解影響項目進展難題，全力加快在建項目建設(shè)進度，尤其是要增加可形成建安營業(yè)稅的實際投資，帶動財政增收。

4．精準發(fā)力，全力以赴做好招商引資工作。認真分析和準確把握我市區(qū)位及資源優(yōu)勢，著力做好創(chuàng)新型、生產(chǎn)型、科技型、技術(shù)型等優(yōu)質(zhì)項目招商工作，實施精準招商，重點引進帶動力強的大企業(yè)、大項目，爭取工業(yè)項目招商上取得實質(zhì)性新突破，盡快形成稅源新亮點，努力培植能夠支撐騰沖可持續(xù)發(fā)展的稅源。

5．調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，全力以赴提速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅持不懈地推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程，強力培植實體經(jīng)濟，夯實發(fā)展之基，不斷增強發(fā)展后勁。全力推進旅游國際化，做強做優(yōu)溫泉產(chǎn)業(yè)集群，加快戶外運動集群發(fā)展，抓實航空產(chǎn)業(yè)和旅游營銷；全力推進新型工業(yè)化，培育壯大生物制造業(yè)，大力發(fā)展新型材料產(chǎn)業(yè)，提升珠寶產(chǎn)業(yè)，整治、整合、提升礦電產(chǎn)業(yè)；全力推進高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，利用科技成果和互聯(lián)網(wǎng)等新商業(yè)模式，提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和服務(wù)水平，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工；全力推進對外開放提速發(fā)展，大力發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)。

6．開拓進取，全力以赴推進財稅體制改革。進一步增強預(yù)算法治意識，用法治思維和法治方式推進預(yù)算改革工作，有效應(yīng)對預(yù)算管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，進一步提高依法行政、依法理財?shù)哪芰退健Ｒ皇欠€(wěn)步推進預(yù)算管理改革，切實加大統(tǒng)籌力度。認真學(xué)習(xí)宣傳新《預(yù)算法》，建立健全全口徑預(yù)算體系，嚴格財政預(yù)算執(zhí)行管理。二是有序推進結(jié)構(gòu)性改革，尤其是供給側(cè)改革。三是加快推進政府購買服務(wù)，積極改進公共服務(wù)提供方式，推進公務(wù)用車改革。四是加大專項資金清理整合力度，不斷提高專項資金管理水平。五是強化預(yù)算執(zhí)行約束機制，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。健全預(yù)算績效管理機制，不斷強化績效評價結(jié)果應(yīng)用。六是全面推進預(yù)決算公開，進一步提高財政信息透明度。七是改進年度預(yù)算控制方式，推進編制中期財政規(guī)劃。八是完善轉(zhuǎn)移支付制度，努力提升基層財政保障能力。九是規(guī)范債務(wù)融資方式，著力強化政府性債務(wù)管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險。十是穩(wěn)步推進“營改增”稅制改革，認真落實國家出臺的各項稅收優(yōu)惠政策。十一是深化非稅收入管理改革，推進非稅收入規(guī)范管理。

7．突出重點，全力以赴調(diào)優(yōu)財政支出結(jié)構(gòu)。一是開源節(jié)流，嚴格財政預(yù)算執(zhí)行。二是要突出民生保障。進一步鞏固義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，加大社會保障和改善民生投入，繼續(xù)完善市級公立醫(yī)院投入機制，認真落實“貸免扶補”政策，及時足額兌付各項惠農(nóng)補貼，不斷提高財政應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件的能力，保證經(jīng)濟社會的平穩(wěn)、健康發(fā)展。三是要突出扶貧攻堅。按照精準扶貧的要求，認真開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，創(chuàng)新扶貧方式，采用財政貼息、以獎代補等方式，充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，籌措和整合投入資金，支持扶貧易地搬遷和旅游扶貧工作，全力推進扶貧攻堅工作。同時，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，扎實推進社會主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力支持農(nóng)村脫貧致富。四是要突出服務(wù)發(fā)展。積極服務(wù)全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點項目推進，認真落實穩(wěn)增長各項政策措施，做好資金調(diào)度，保障重大項目資金需求，推進固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，促進形成新的經(jīng)濟增長點。

8．強化監(jiān)督，全力以赴管好用好各項資金。不斷健全和完善財政資金監(jiān)管機制，積極推進預(yù)算績效管理，逐步建立評價結(jié)果與應(yīng)用相結(jié)合的機制，將績效評價結(jié)果作為編制預(yù)算和調(diào)整支出的重要依據(jù)，切實發(fā)揮財政資金的“四個效益”；加強會計基礎(chǔ)工作，大力推進單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，繼續(xù)推行村級會計委托代理服務(wù)，完善村級組織經(jīng)費保障機制，規(guī)范會計秩序，提高會計工作水平；整合財政、審計、紀檢監(jiān)察力量，加強對民生和專項資金的監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律，防止擠占、挪用及截留財政資金的行為，確保財政資金專款專用，安全高效運行。

9．創(chuàng)新方式，全力以赴實現(xiàn)投融資大突破。一方面發(fā)揮主體作用，全力抓好金融合作項目。各項目主管部門、投資公司要充分發(fā)揮融資主體作用，超前做好項目前期工作，主動與國開行、進出口銀行、農(nóng)發(fā)行等金融部門和保山市國資公司對接聯(lián)系,內(nèi)引外聯(lián)，利用好政策、產(chǎn)品和平臺優(yōu)勢，形成齊抓共管的融資工作局面，讓更多的金融資源匯集騰沖。一是重點抓好與農(nóng)行、農(nóng)發(fā)行合作的項目；二是抓好旅游、林業(yè)、城鄉(xiāng)一體化、棚改、扶貧、農(nóng)村公路和人居環(huán)境改善、專項建設(shè)基金等項目的爭取和落實；三是抓好企業(yè)發(fā)行債券和債務(wù)置換工作，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕償債壓力。另一方面要創(chuàng)新投融資方式，引導(dǎo)撬動社會金融投資。要不斷充實完善PPP項目庫，推動PPP項目的落實，有效引導(dǎo)和撬動社會金融投資，爭取中和至猴橋高速公路建設(shè)采用PPP模式進行建設(shè)。要繼續(xù)拓寬融資渠道，認真做好項目策劃、包裝、推介工作，加快推進企業(yè)債發(fā)行、土地收儲貸款、產(chǎn)業(yè)基金、融資租賃、信用再擔保公司的組建和運行等工作進度。

10．強化措施，全力以赴做好國資監(jiān)管工作。進一步建立健全國資監(jiān)管和國有企業(yè)內(nèi)部管理制度，推進國有企業(yè)實體化建設(shè)；進一步盤活存量資產(chǎn)，壯大國有經(jīng)濟實體，為投融資工作提供強有力的支撐；優(yōu)化績效考核制度，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)保值增值。

11．抓實作風(fēng)，全力以赴提高隊伍整體素質(zhì)。認真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，充分認識新形勢下財政工作的地位和作用，加強政策、政治理論和財政業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高財政隊伍綜合素質(zhì)。繼續(xù)加強掛鉤服務(wù)基層工作，強化干部作風(fēng)建設(shè)，抓緊抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入財政部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

財政局2016年末實有人員編制98人。其中：行政編制94人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員94人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

財政部門2015年度收入合計1,628萬元。其中：財政撥款收入1,628萬元，占總收入的100%。

財政局2016年度收入合計2,051萬元。其中：財政撥款收入2,051萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1,628萬元對比增加423萬元，增長20.62%，主要原因是調(diào)資人員經(jīng)費增加。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

財政部門2015年度支出合計1,898萬元。其中：基本支出1,869萬元，占總支出的98.47％；項目支出29萬元，占總支出的1.53％；

   財政局2016年度支出合計2,060萬元。其中：基本支出1,845萬元，占總支出的89.56％；項目支出215萬元，占總支出的10.44％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年1,898萬元對比162萬元,增長7.86%，主要原因調(diào)資增加。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2016年度用于保障財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,845萬元。與上年1,869萬元對比減少24萬元,主要原因壓縮“三公”經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的21.57％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障財政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出215萬元。與上年293萬元對比減少78萬元,主要原因是資金困難，重點保證人員經(jīng)費，壓縮公共服務(wù)支出。具體項目開支在農(nóng)村“一事一議”工作及財政所修繕補助，開展工作進展順利，成績顯著。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

財政部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,982萬元,占本年支出合計的96.63%。與上年1,589萬元對比增加393萬元,主要原因是調(diào)入人員及調(diào)資增加經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,701萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.90%。主要用于人員經(jīng)費及機關(guān)運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

財政部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為73萬元，支出決算為73萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為35萬元，完成預(yù)算的35%；公務(wù)接待費支出決算為80萬元，完成預(yù)算的80%。0年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬元，下降17.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1萬元，增長2.86%；公務(wù)接待費支出決算減少17萬元，下降30.91%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是無因公出國（境）支出，壓縮接待費開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出35萬元，占47.95%；公務(wù)接待費支出38萬元，占52.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出35萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出35萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公務(wù)運行（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出38萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出38萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次1264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)運行（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

財政局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出353萬元，與上年605萬元對比減少252萬元,主要原因是壓縮會議、接待支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、會議費、培訓(xùn)費、車輛費、接待費等（相關(guān)使用情況）。

（二）采購情況說明

2016年部門政府采購預(yù)算 148 萬元，實際采購 141 萬元，其中:貨物類  97萬元，工程類 23 萬元，服務(wù)類 21  萬元。

（三）其他重要事項情況說明

……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（四）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

1、基本支出與項目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

2、因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；

3、 公務(wù)用車購置及運行維護費支出指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；

4、 公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、 政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。