| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1011001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-11 09:42:26 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200732401000
騰沖市國(guó)土資源局2017年度部門決算
第一部分 騰沖市國(guó)土資源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市國(guó)土資源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市國(guó)土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護(hù)和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測(cè)繪工作。其職能在原單一的土地行政管理和行政執(zhí)法的基礎(chǔ)上調(diào)整為六大職，即土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國(guó)土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測(cè)繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實(shí)行資產(chǎn)化管理、土地市場(chǎng)、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國(guó)土資源利用管理水平。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記局隸屬于騰沖市國(guó)土資源局，職能職責(zé)：貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī)和政策；監(jiān)督指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)登記中心日常工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)土資源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記的相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處較大不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議和監(jiān)督指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處；完成市委、市政府交辦的相關(guān)工作。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為騰沖市國(guó)土資源局所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，職能職責(zé)：編制全市土地、房屋、林地、草原等權(quán)屬調(diào)查方案；組織開展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查；負(fù)責(zé)全市轄區(qū)范圍內(nèi)各類不動(dòng)產(chǎn)登記；組織建立不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)，數(shù)據(jù)庫建設(shè)及更新、管理和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)各類不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)等資料的收集要、整理分析、匯總、交換、歸檔匯總和社會(huì)查詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)土地、房屋、草原、林地等不動(dòng)產(chǎn)審批、交易和登記信息的部門互通、上下互聯(lián)共享；完成市不動(dòng)產(chǎn)登記局交辦的相關(guān)工作。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1. 進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)收費(fèi)的征收管理工作，做到“應(yīng)收盡收”、“應(yīng)繳盡繳”。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)清理整頓全市的違法違規(guī)用地，積極配合各類重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作的推進(jìn)；有效處置閑置土地，進(jìn)一步盤活土地資源，加強(qiáng)土地利用率。
3.有條不紊地開展劃定基本農(nóng)田實(shí)施永久保護(hù)工作、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作及全市不動(dòng)產(chǎn)登記工作等。
4. 穩(wěn)步推進(jìn)本部門開展實(shí)施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市國(guó)土資源局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市國(guó)土資源局為行政單位；
2.騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市國(guó)土資源局部門2017年末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制43人）；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員32人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市國(guó)土資源局部門2017年度收入合計(jì)70,282,627.32元。其中：財(cái)政撥款收入70,282,627.32元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減6,510,518.04元，增長(zhǎng)10.21%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增收入1,632,417.01元；
2. 用于保障行政機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目資金，新增收入4,878,101.03元，主要是本部門實(shí)施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目資金及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等經(jīng)費(fèi)收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市國(guó)土資源局部門2017年度支出合計(jì)49,561,152.65元。其中：基本支出13,195,944.72元，占總支出的26.63%；項(xiàng)目支出36,365,207.93元，占總支出的73.37%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少3,027,731.53元，減5.76%，主要原因?yàn)?/font>:
1. 用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增支出2,958,879.87元;
2. 用于保障行政機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目資金，減少支出5,986,611.40元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市國(guó)土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,195,944.72元。與上年對(duì)比增加2,958,879.87元，增長(zhǎng)28.9%，主要原因?yàn)椋?/font>
用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增支出2,958,879.87元;
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.66%，人均116,635.72元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.34% ，人均30,581.14元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市國(guó)土資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36,365,207.93元。與上年對(duì)比減少5,986,611.4元，減少4.14%，主要原因?yàn)?/font>:
1.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目，與上年對(duì)比減少支出8,629,214.74元，項(xiàng)目正在實(shí)施;
2.耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作項(xiàng)目，與上年對(duì)比減少支出110,000.00元，項(xiàng)目已結(jié)束;
3.土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，與上年對(duì)比增加支出11,820.00元,該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目,本年度項(xiàng)目已結(jié)束；
4.云南省永久基本農(nóng)田劃定工作項(xiàng)目，與上年對(duì)比減少支出100,000.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
5. 第二次全國(guó)土地調(diào)查農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目,與上年對(duì)比減少支出1,637,111.10元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
6. 基本農(nóng)田數(shù)據(jù)庫更新維護(hù)工作項(xiàng)目, 與上年對(duì)比減少支出45,000.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
7. 土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作項(xiàng)目,與上年對(duì)比增加支出899,786.00元,項(xiàng)目正在實(shí)施;
8. 土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）評(píng)估修改工作項(xiàng)目,與上年對(duì)比減少支出6,665.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
9. 耕地質(zhì)量等別年度更新評(píng)價(jià)工作項(xiàng)目,與上年對(duì)比增加支出70,000.00元, 該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目,本年度項(xiàng)目已結(jié)束;
10. 不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目,與上年對(duì)比減少支出52,013.40元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
11. 滇灘臘幸溫泉開發(fā)項(xiàng)目, 與上年對(duì)比增加支出98,250.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
12. 城鄉(xiāng)一體化示范小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,與上年對(duì)比增加支出100,000.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
13. 劃定基本農(nóng)田實(shí)施永久保護(hù)工作項(xiàng)目,與上年對(duì)比減少支出1,750,494.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
14. 土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查項(xiàng)目,與上年對(duì)比增加支出75,098.94元, 該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目,本年度項(xiàng)目已結(jié)束;
15. 北海鄉(xiāng)國(guó)土所業(yè)務(wù)用房及局機(jī)關(guān)車庫改造等建設(shè)項(xiàng)目,與上年對(duì)比增加支出546,321.77元;
16. 火山公園功能調(diào)整編制項(xiàng)目,與上年對(duì)比增加支出270,000.00元,項(xiàng)目正在實(shí)施;
17. 土地整治項(xiàng)目,與上年對(duì)比增加支出4,119,710.13元,項(xiàng)目正在實(shí)施;
18.不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)硬件軟件采購(gòu)項(xiàng)目,與上年對(duì)比減少支出836,000.00元, 項(xiàng)目已結(jié)束;
19.不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目,與上年對(duì)比增加支出988,900.00元,項(xiàng)目正在實(shí)施。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市國(guó)土資源局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,443,857.22元,占本年支出合計(jì)的99.76%。與上年對(duì)比增加2,480,798.21元，增長(zhǎng)5.28%，主要原因?yàn)椋?/font>
本部門實(shí)施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目資金、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目資金增加，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,480,798.21元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,205,142.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金1,205,142.4元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,871,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.81%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治資金2,871,000元；；
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出45,367,714.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.76%。主要用于行政運(yùn)行支出資金10,148,218.08元；用于國(guó)土資源規(guī)劃及管理支出資金899,786.00元;用于土地資源調(diào)查支出資金136,820.00元;用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出資金20,808,676.79元;用于事業(yè)運(yùn)行支出資金1,246,741.81元;用于其他國(guó)土資源事務(wù)支出支出資金1,818,862.01元;用于其他國(guó)土海洋氣象等支出支出資金10,308,610.13元。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市國(guó)土資源局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為295,850元，支出決算為179,155.25元，完成預(yù)算的60.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為73,742.25元，完成預(yù)算的52.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為105,413元，完成預(yù)算的68.23%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)資金，由于加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車出行次數(shù)且因公務(wù)用車制度改革，原預(yù)算的車輛維修費(fèi)用減少，故公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)年初預(yù)算數(shù)；
（2）公務(wù)接待資金，由于本年度公務(wù)接待次數(shù)相對(duì)減少，故公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少240,860.93元，下降57.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少225,773.93元，下降75.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15,087元，下降12.52%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)資金，因公務(wù)用車制度改革，原預(yù)算的車輛維修維護(hù)費(fèi)大幅減少，同比減少公務(wù)用車各項(xiàng)費(fèi)用225,773.93元；
（2）公務(wù)接待資金，由于本年度公務(wù)接待相對(duì)減少，同比減少公務(wù)接待費(fèi)用15,087.00元；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出73,742.25元，占41.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出105,413元，占58.84%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出73,742.25元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出73,742.25元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出105,413元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出105,413元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次454人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門及相關(guān)部門對(duì)我局的各項(xiàng)工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市國(guó)土資源局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,217,873.33元，與上年對(duì)比減少177,524.91元，減少7.41%，主要原因?yàn)椋杭訌?qiáng)資金的管理使用，提高了資金的使用效率，各項(xiàng)支出減少。
（1）騰沖市國(guó)土資源局（本級(jí)）商品和服務(wù)支出資金，與上年對(duì)比減少168,964.91元；
（2）騰沖市國(guó)土資源局（本級(jí)）辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金,與上年對(duì)比減少8,560.00元。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）騰沖市國(guó)土資源局（本級(jí)）商品和服務(wù)支出資金2,066,043.33元；
（2）騰沖市國(guó)土資源局（本級(jí)）辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金151,830.00元。
3.騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市國(guó)土資源局部門資產(chǎn)總額102,047,486.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)82,795,389.56元，固定資產(chǎn)18,378,842.1元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)873,254.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,971,751.48元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加19,940,116.64元，固定資產(chǎn)減少936,298.56元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少32,066.6元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物526.2平方米，賬面原值64,166.33元；處置車輛10輛，賬面原值1,251,024.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)48項(xiàng)，賬面原值202,171.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
詳見附件2
(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)8,835,480.37元，其中：貨物采購(gòu)支出298,150元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出8,537,330.37元。貨物采購(gòu)支出主要為本部門辦公設(shè)備購(gòu)置298,150.00元；服務(wù)采購(gòu)支出主要用于不動(dòng)產(chǎn)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目6,506,000.00元；用于地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目1,744,030.37元；土地整治項(xiàng)目測(cè)繪編制項(xiàng)目237,300.00元；用于地質(zhì)公園信息采集項(xiàng)目50,000.00元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況
本部門2017年度無支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的情況。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
本部門主要實(shí)施的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目及土地整治項(xiàng)目為主，本年度實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目9個(gè)，土地整治項(xiàng)目1個(gè)。地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目的實(shí)施有效防范了地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生，減少了人員及財(cái)產(chǎn)的損失，改善人居環(huán)境。土地整治項(xiàng)目的實(shí)施有效的改善了耕作條件，提高了農(nóng)作物產(chǎn)量，增加了農(nóng)民收入。實(shí)施的10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，執(zhí)行進(jìn)度良好；項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定；資金分配科學(xué)合理，資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。實(shí)施的10個(gè)項(xiàng)目總體情況良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。但在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，還存在一些問題，如部分地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目由于天氣、地質(zhì)等原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度偏慢，致使項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度慢，影響了預(yù)算執(zhí)行力。下步我局將進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)項(xiàng)目加快實(shí)施，同時(shí)強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
本部門無涉及政府債劵的項(xiàng)目，故無績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200732401111
