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監(jiān)督索引號53052200262801000

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算

第一部分  騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要工作職責是：1. 研究制定扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項目劃，并組織實施。2.承擔扶貧開發(fā)項目管理責任。3.負責扶貧開發(fā)的統(tǒng)計和監(jiān)測工作。4.協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進行監(jiān)管。5.負責組織、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作。6.組織、協(xié)調(diào)易地扶貧開發(fā)，勞動力轉(zhuǎn)移和少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)工作。7.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)和組織好項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對扶貧干部的培訓(xùn)工作。8、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)工作。9.承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度重點工作任務(wù)是：1.貧困退出動態(tài)調(diào)整。其中上半年正常退出2827戶10787人，剔除4155戶17164人，新識別987戶3434人，返貧325戶1288人，易地扶貧搬遷對象4204人；下半年正常退出1760戶7091人，剔除16戶72人，新識別42戶155人，返貧21戶83人。2.易地扶貧搬遷項目工程。3.整鄉(xiāng)推進、整村推進項目建設(shè)。4.“掛包幫”及駐村扶貧工作。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1. 騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年末實有人員編制20人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度收入合計23633659.69元。其中：財政撥款收入23633659.69元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加8425274.12元，增長55.40%，主要原因為：

1.基本支出資金，新增收入1117283.95元；原因是人員增加、工資調(diào)整等。

2.項目支出資金，新增收入7307990.17元；原因是駐村工作隊隊員人員增加及債務(wù)利息支出增大。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度支出合計23633659.69元。其中：基本支出2659669.52元，占總支出的11.25％；項目支出20,973,990.17元，占總支出的88.75％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加8425274.12元，增長55.40%，主要原因為：

1.基本支出資金，新增支出1117283.95元；原因是人員增加、工資調(diào)整等。

2. 項目支出資金，新增支出7307990.17元；原因是駐村工作隊隊員人員增加及債務(wù)利息支出增大。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,659,669.52 元。與上年對比增1117283.95

元，增長72.44%，主要原因為：

1. 基本支出資金，新增支出1117283.95元；原因是人員增加、工資調(diào)整等；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.25％，人均9336.25元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.75％，人均1745.71元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20,973,990.17元。與上年對比增7307990.17元，增長53.48%，主要原因為：

1.項目支出資金，新增支出7307990.17元；原因是駐村工作隊隊員人員增加及債務(wù)利息支出增大。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,633,659.69元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加8425274.12元，增長55.40%，主要原因為：

1.基本支出資金，新增支出1117283.95元；原因是人員增加、工資調(diào)整等。

2.項目支出資金，新增支出7307990.17元；原因是駐村工作隊隊員人員增加及債務(wù)利息支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出23,633,659.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于2130501行政運行基本支出資金2,659,669.52元、2130599其他扶貧資金項目類支出20973990.17元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1. 騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為235,970.00元，支出決算為196,169.25元，完成預(yù)算的79.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為30850.25元，完成預(yù)算的83.41%；公務(wù)接待費支出決算為165319元，完成預(yù)算的79.02%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車運行資金，年末修理廠沒有按時結(jié)賬；

（2）公務(wù)接待資金，由于本單位部分接待人員沒有及時到財務(wù)室報賬；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加元，增長172.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加16999.8元，增長122.74%；公務(wù)接待費支出決算增加65319元，增長65.32%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:

（1）公務(wù)用車運行資金，同比新增16999.8元，屬于正常維護扶貧辦公車運行費用；

（2）公務(wù)接待資金，同比65319元，屬于正常接待范圍，由于檢查接待任務(wù)較上年明顯增加；

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出30850.25元，占85.77%；公務(wù)接待費支出165319元，占82.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無因公出國、出境支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出30850.25元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛，本單位無購車支出。

公務(wù)用車運行維護支出30850.25元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出165319元。其中：

國內(nèi)接待費支出165319元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于動態(tài)管、貧困退出省、市級檢查驗收工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無因公出國、出境安排。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出418970.17元，與上年對比增加148981.32元，增加55.18%，主要原因為：

（1）基本支出資金，新增加148981.32元；

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1) 基本支出資金，148981.32元；

（二）國有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產(chǎn)總額983669.36元，其中，流動資產(chǎn)413522.36元，固定資產(chǎn)570147元，（減）累計折舊及減值準備278459元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1628088.76元，其中固定資產(chǎn)減少215868元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值254868元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。·

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		983669.36	413522.36			321299	0			248848		0	0	0	0	278459
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．騰沖市人民政府扶貧開發(fā)你辦公室2017年度政府采購支出合計747238元，其中：貨物采購支出45238元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出702000元。主要用于：勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項目702000元、電腦、辦公桌45238元。

 

(四)績效自評信息情況

我市2017年共到位各級財政專項扶貧資金10325.96萬元。其中：中央資金3651萬元（財政專項扶貧資金2771萬元，少數(shù)民族發(fā)展資金830萬元，國有貧困林場扶貧資金50萬元），省級1581萬元（財政專項扶貧資金575萬元，農(nóng)業(yè)項目管理費10萬元，興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件資金268萬元，省級貧困對象動態(tài)管理工作經(jīng)費20萬元，煙草行業(yè)水源工程援建資金705.78萬元，直過民族戶戶通建設(shè)補助資金2.22萬元），保山市級財政專項扶貧資金661萬元，騰沖市本級財政專項扶貧資金4432.96萬元。

1. 年度資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。截止2017年12月25日，全市2017年度財政專項扶貧資金不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0。

2. 資金統(tǒng)籌整合使用成效。騰沖市不屬于云南省88重點縣，不在資金統(tǒng)籌整合使用范圍。

3. 貧困人口減少。全市2017年共實現(xiàn)貧困村8個脫貧出列，貧困人口7059人脫貧，圓滿完成了上級下達的8個貧困村脫貧出列、脫貧6500人的脫貧攻堅任務(wù)。

4. 精準使用情況。

（1）中央資金。2017年度全市共投入中央財政專項扶貧資金3651萬元，其中：用于建檔立卡貧困村1061.91萬元，占29.1%，涉及貧困村10個，占全市33個貧困村的30.3%；用于建檔立卡貧困戶842.06萬元，占23.1%，涉及貧困戶1826戶，占全市13481戶貧困戶的13.6%。

（2）省級及省以下資金。2017年度全市共投入省級及省以下財政專項扶貧資金6674.96萬元，其中：用于建檔立卡貧困村698萬元，占10.5%，涉及貧困村23個，占全市33個貧困村的69.7%；用于建檔立卡貧困戶697.8萬元，占10.5%，涉及貧困戶7585戶，占全市13481戶貧困戶的56.3%。

我市2017年度各級財政專項扶貧資金在使用上，除直接用于建檔立卡貧困戶的資金外，其余資金都用于有建檔立卡貧困人口的村組。

（五）其他重要事項情況說明

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室無其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200262801111