| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1011004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-11 14:40:30 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200142001000
騰沖市旅游發(fā)展局2017年度部門決算
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市旅游發(fā)展局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營(yíng)銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全市出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專業(yè)意見。我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在省市旅游部門的關(guān)心支持下，旅游發(fā)展局緊緊圍繞“旅游興市”戰(zhàn)略和“世界知名、國(guó)內(nèi)一流的康體養(yǎng)生休閑度假目的地”的目標(biāo)定位，按照“全景域體驗(yàn)、全過程消費(fèi)、全產(chǎn)業(yè)融合、全民化共享”的要求積極開展國(guó)家級(jí)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。
1.全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作穩(wěn)步推進(jìn)
一是編制了《騰沖市全域旅游總體規(guī)劃》《騰沖“十三五”旅游發(fā)展規(guī)劃》，做到“規(guī)劃圍著旅游做，城市圍著旅游造，產(chǎn)業(yè)圍著旅游調(diào)，項(xiàng)目圍著旅游建”。二是謀劃了全域旅游項(xiàng)目141項(xiàng)，總投資1031.7億元。涵蓋景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)、旅游業(yè)態(tài)培育、服務(wù)體系建設(shè)及鄉(xiāng)村旅游發(fā)展等四個(gè)大類。重點(diǎn)突出打造溫泉養(yǎng)生、戶外運(yùn)動(dòng)、珠寶產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、民宿產(chǎn)業(yè)等集群。三是抓實(shí)產(chǎn)業(yè)融合。充分發(fā)揮“旅游+”作用，努力實(shí)現(xiàn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。成功舉辦第四屆花海節(jié)，吸引游客50多萬人次。打造高黎貢山生態(tài)茶園基地、銀杏現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)園兩個(gè)萬畝規(guī)模農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。積極發(fā)揮中醫(yī)藥健康旅游資源優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展中醫(yī)健康旅游產(chǎn)業(yè)。四是按照A級(jí)景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，加快建設(shè)啟迪冰雪文創(chuàng)度假、瑪御谷溫泉、高黎貢民宿、東山中醫(yī)藥健康旅居、珠寶小鎮(zhèn)等一批以文化、科技、健康為主題的特色小鎮(zhèn)。大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，以中心村、傳統(tǒng)村落為重點(diǎn)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村特色資源和文化遺存保護(hù)。加快推進(jìn)國(guó)殤墓園創(chuàng)4A，極邊烏龍莊園創(chuàng)3A工作，實(shí)施火山景區(qū)品質(zhì)提升工程。五是成功引入了安縵、紅樹林、碩業(yè)綠能等一批高端休閑度假產(chǎn)品，將界頭、明光一帶建設(shè)成高端休閑度假目的地。此外，積極與杭州耀順信息科技有限公司合作圍繞智慧旅游、智慧生活、智慧商圈、智慧醫(yī)療、智慧物流等，建設(shè)智慧騰沖服務(wù)項(xiàng)目。今年8月，騰沖全域旅游“1+7”模式得到文化和旅游部的關(guān)注，寫入2017全域旅游發(fā)展報(bào)告。
2.旅游基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善
（1）強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)旅游重大項(xiàng)目。
（2）有序推進(jìn)旅游廁所革命。
3.服務(wù)管理質(zhì)量不斷提升
（1）加強(qiáng)旅游市場(chǎng)監(jiān)管。繼續(xù)以打擊旅游企業(yè)負(fù)團(tuán)費(fèi)接團(tuán)、降低接待服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)，建立旅游市場(chǎng)監(jiān)管指揮中心，聯(lián)合相關(guān)部門，嚴(yán)格開展旅游執(zhí)法檢查和市場(chǎng)整治，“1+3+N+1”旅游市場(chǎng)綜合監(jiān)管模式已經(jīng)基本形成
（2）認(rèn)真處置旅游投訴糾紛。完善了《旅游日常市場(chǎng)檢查制度》、《旅游投訴管理制度》等制度，指導(dǎo)各涉旅企業(yè)建立退換貨機(jī)制，并在購(gòu)物市場(chǎng)和旅游景區(qū)公示旅游投訴電話及受理部門。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度，同時(shí)安排專人對(duì)微博、微信和旅游投訴網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施監(jiān)管，對(duì)游客的來信來訪和咨詢及時(shí)答復(fù)。
（3）提升行業(yè)服務(wù)水平。
（4）積極開展創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文創(chuàng)平安活動(dòng)。
4.品牌影響力逐步擴(kuò)大
（1）豐富載體宣傳騰沖旅游形象。是在昆明、深圳、香港等13個(gè)城市機(jī)場(chǎng)、地鐵等媒體投放旅游宣傳廣告；二是加大自媒體推廣力度，開通騰沖旅游微博、微信公眾號(hào)、今日頭條號(hào)、企鵝號(hào)、搜狐號(hào)等構(gòu)建騰沖旅游自媒體矩陣，每天更新內(nèi)容、每周固定在和微信公眾號(hào)推出兩篇以上高質(zhì)量軟文，推廣騰沖當(dāng)季旅游產(chǎn)品；三是在《東方風(fēng)情》《昆明航空》雜志刊登騰沖旅游宣傳廣告和軟文，進(jìn)一步提升騰沖知名度；四是與南方衛(wèi)視合作舉辦“中華網(wǎng)絡(luò)大咖嘆騰沖”活動(dòng)，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)媒體大咖到騰采風(fēng)，分享體驗(yàn)感受，微博話題閱讀量超過千萬；五是積極配合中央電視臺(tái)外語(yǔ)頻道到騰拍攝《中國(guó)山水—書寫云南》節(jié)目，向世界推介騰沖；六是配合東方衛(wèi)視到騰錄制《行走的美味》真人秀節(jié)目，展示騰沖特色美食；七是與黑龍江愛輝區(qū)合作拍攝紀(jì)錄片，宣傳中國(guó)人口地理分界線節(jié)點(diǎn)城市旅游資源；八是與昆明航空合作冠名“騰沖號(hào)”涂裝飛機(jī)，以此為載體展示騰沖旅游形象
（2）組織節(jié)慶活動(dòng)提升騰沖熱度。
（3）針對(duì)重點(diǎn)客源市場(chǎng)開展宣傳營(yíng)銷。是組織企業(yè)到鄭州、南京、廣州舉辦旅游專場(chǎng)推介會(huì)，推廣騰沖旅游產(chǎn)品線路，拓展客源市場(chǎng)；二是邀請(qǐng)臺(tái)灣旅行商、民宿協(xié)會(huì)到騰沖考察，深化與臺(tái)灣旅游業(yè)的交流合作；三是與黑龍江愛輝區(qū)、新西蘭遠(yuǎn)北區(qū)建立友好城市關(guān)系，積極組建中國(guó)人口分界線旅游聯(lián)盟組團(tuán)；四是組團(tuán)參加愛輝中俄邊境城市展覽會(huì)和南博會(huì)，配合省旅委組團(tuán)到緬甸內(nèi)比都參加滇緬旅游推介會(huì)，加深與緬甸旅游企業(yè)的交流合作；五是認(rèn)真籌備2017國(guó)際旅交會(huì)海外買家團(tuán)騰沖考察接待工作，讓各國(guó)旅行商深入了解騰沖旅游資源，為開拓國(guó)際旅游市場(chǎng)打牢基礎(chǔ)。抓實(shí)品牌打造這個(gè)載體起草了《騰沖市旅游品牌化發(fā)展實(shí)施意見》，全力建設(shè)“世界溫泉朝圣地、戶外運(yùn)動(dòng)大本營(yíng)、休閑度假目的地”三個(gè)旅游品牌。騰沖旅游入選全國(guó)區(qū)域品牌價(jià)值評(píng)價(jià)百?gòu)?qiáng)榜，品牌價(jià)值達(dá)103.5億元，在全國(guó)370個(gè)創(chuàng)建園區(qū)旅游行業(yè)中排第12名。騰沖被中國(guó)自駕游路線年度評(píng)選組委會(huì)評(píng)選為中線休閑類資源管理金獎(jiǎng)。并入選2017中國(guó)全域旅游魅力指數(shù)排行榜TOP20，榮獲區(qū)縣排名第11名。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入旅游發(fā)展局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：騰沖市旅游發(fā)展局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
旅游發(fā)展局2017年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員XX人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員XX人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
旅游發(fā)展局2017年度收入合計(jì)14645928.06元。其中：財(cái)政撥款收入14645928.06元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減10870192.78元，減少43.1%，主要原因?yàn)椋?/span>財(cái)政今年未安排航線補(bǔ)助資金，及上級(jí)撥款減少。
1.減少航空市場(chǎng)培育資金收入10000000元；
2.旅游宣傳資金減少870192.78元
二、支出決算情況說明
旅游發(fā)展局2017年度支出合計(jì)15940928.06元。其中：基本支出4880928.06元，占總支出的31.74％；項(xiàng)目支出10500000元，占總支出的68.26％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少9840192.78元，主要原因分析航線補(bǔ)助支出也減少支出9840192.78元。
（一）基本支出情況
2017年度基本支出4880928.06元其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3331594.47元，用于保障旅游局發(fā)展機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1549333.59元。與上年對(duì)比增1017807.22元，增長(zhǎng)26.35.44%，主要原因?yàn)椋?017年7月起調(diào)增了人員工資，旅游市場(chǎng)整治辦公室和全域旅游辦公室在我局，從相關(guān)部門部門抽調(diào)了近20人在我局辦公所有工作費(fèi)用從我局開支。
1.人員經(jīng)費(fèi)新增基本支出744220.34元；
2.日常公用經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)新增基本支出273586.88元
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.26％，人均111053.15元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出31.74％，人均9119.56元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于旅游發(fā)展局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10500000元。與上年對(duì)比增（減）10858000元，減少50.84%，主要原因?yàn)椋航衲晔胸?cái)政未安排航空市場(chǎng)培育資金，和旅游宣傳資金減少。
1.航空市場(chǎng)培育資金，減少項(xiàng)目支出1000000元。
2.旅游宣傳資金減少858000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
旅游發(fā)展局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9880928.06元,占本年支出合計(jì)的64.24%。與上年對(duì)比減少12440192.78元，減55.73%，主要原因：
1.航空市場(chǎng)培育資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10000000元；
2.旅游宣傳減少1098000元。
3.其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1342192.78元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無
3、國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%主要用于：無......
8.社會(huì)保障就業(yè)支出385250.4，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出385250.4元。........
12其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出500000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,主要用于2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出500000元。........
16、商品服務(wù)等支出8995677.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%主要用于旅游業(yè)管理與服務(wù)支出中的2160501款行政運(yùn)行3157198.66元，2160504款旅游宣傳4605000元，2160599款其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1233479元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.旅游發(fā)展局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為186500元，支出決算為287869.12元，完成預(yù)算的154.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為72540.12元，完成預(yù)算的109.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為215329元，完成預(yù)算的179.44%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）接待經(jīng)費(fèi)支出超預(yù)算主要在創(chuàng)建全域辦公室在我局，全域旅游示范區(qū)工作和航線開通宣傳推介工作中接待任務(wù)增加，接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算都未安排。
（2）旅游市場(chǎng)整治工作辦公室設(shè)在我局，從相關(guān)部門抽調(diào)了20多人開展工作，車輛運(yùn)行費(fèi)增加，年初預(yù)算未安排。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少82927.88元，下降22.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少66768.6元，下降47.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16160元，下降0.07%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因:
（1）2017年6月公車改革上半年有6輛車，2017年只有2輛車。
（2）接待費(fèi)有所下降原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72540.12元，占25.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出215329元，占74.8%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72540.12元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因:無
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出72540.12元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障局機(jī)關(guān)旅游市場(chǎng)管理、鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃及開發(fā)、旅游市場(chǎng)宣傳營(yíng)銷、日常公務(wù)活動(dòng)為工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出215329元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出215329元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次1245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門檢查工作、宣傳媒體、航空公司、到騰考察學(xué)習(xí)各省各地相關(guān)單位等發(fā)生的接待支出相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于：無
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.旅游發(fā)展局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1549333.59元，與上年對(duì)比增273616.88元，增長(zhǎng)21.44%，主要原因?yàn)椋郝糜问袌?chǎng)整治辦公室和全域旅游辦公室在我局，從相關(guān)部門部門抽調(diào)了近20人在我局辦公所有工作費(fèi)用從我局開支。
（1）辦公經(jīng)費(fèi)新增基本支出85467.24元；
（2）差旅費(fèi)新增基本支出188119.64元
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出。其中：用于辦公費(fèi)176791.24元、手續(xù)費(fèi)291.28元、水費(fèi)2001元、電費(fèi)22501.26元、郵電費(fèi)19468.99元、差旅費(fèi)223913元、會(huì)議費(fèi)13824元、公務(wù)接待費(fèi)215329元、勞務(wù)費(fèi)36750元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)41121.66元、公車運(yùn)行費(fèi)72540.12元、其他交通經(jīng)費(fèi)193600元，其他商品和服務(wù)支出531202.04元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，旅游發(fā)展局資產(chǎn)總額100270076.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)92308163.24元，固定資產(chǎn)6273905.73元，累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2007580元，（減）累計(jì)攤銷319572.58元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37173193.44元，其中固定資產(chǎn)減少199292.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值392845.4元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表（見附件2）
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（三）政府采購(gòu)支出情況
1.部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)元，其中：貨物采購(gòu)支出754548.75元，工程采購(gòu)支出888000元，服務(wù)采購(gòu)支出0元……。主要用于：辦公室設(shè)備購(gòu)置、修建圍墻、旅游宣傳品制作。
2.支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……
（四）績(jī)效自評(píng)信息情況
我局2017年財(cái)政項(xiàng)目資金主要用于創(chuàng)建全國(guó)全域旅游示范區(qū)工作、旅游宣傳、到騰直航航線補(bǔ)助、全域旅游規(guī)劃、旅游景區(qū)景點(diǎn)的提升改造、旅游廁所建設(shè)、旅游特色村寨建設(shè)。這些資金的投入進(jìn)一步完善了騰沖旅游接待設(shè)施、進(jìn)一步提到到騰旅游交通通達(dá)條件、進(jìn)一步擴(kuò)大了宣傳、提高了騰沖旅游品牌知名度和影響力。
部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明：
無
（六）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具
有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200142001111
