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監(jiān)督索引號53052200113101000

騰沖市政協(xié)2017年度部門決算

第一部分  政協(xié)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  政協(xié)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市政協(xié)主要職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）夯實思想政治基礎(chǔ)，推進(jìn)社會主義民主政治建設(shè)

堅持把思想理論建設(shè)擺在首要位置，提高履行職能的質(zhì)量與水平。結(jié)合新時期政協(xié)工作的需要，積極開展新一屆委員培訓(xùn)，用理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。

（二）促進(jìn)和服務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)政協(xié)履職成效

政治協(xié)商渠道更加廣闊。不斷強(qiáng)化中心意識和大局觀念，做到咨政建言民主廣泛，協(xié)商立論科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

  民主監(jiān)督機(jī)制更加完善。堅持把民主監(jiān)督作為發(fā)展社會主義民主政治的重要途徑，積極暢通民意表達(dá)渠道。

  參政議政成果更加顯著。立足全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，著眼社會聚焦問題，精選課題，據(jù)實建言。

（三）廣泛開展聯(lián)誼交流，促進(jìn)政協(xié)優(yōu)勢發(fā)揮

搭建溝通平臺，營造和諧氛圍。進(jìn)一步密切與民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體、民族宗教等的聯(lián)系交流與溝通合作，積極為各界人士知情參政、建言獻(xiàn)策暢通渠道、搭好平臺、創(chuàng)優(yōu)條件。

深化聯(lián)系交往，增進(jìn)團(tuán)結(jié)友誼。嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定認(rèn)真做好全國、省、保山市政協(xié)及友好市市政協(xié)的聯(lián)議聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，今年以來，共接待市外各級來賓100余批次1500余人次，其中，省部級70余人次，召開各類座談會60余場次，加強(qiáng)了與各地的交流交往。

做好文史工作，服務(wù)文化發(fā)展。積極組織編撰《走出去·曼德勒》、《騰沖歷史上的海關(guān)》等文史資料、商邦文化研究系列叢書和《騰沖年鑒·政協(xié)篇》、《組織史·政協(xié)篇》等相關(guān)文史篇目。認(rèn)真牽頭做好我市徐霞客標(biāo)志地認(rèn)證申遺工作。組織開展了以《中國傳統(tǒng)文化的精髓》、《家庭德育》、《感恩生活》、《讀書為什么》、《言而有信》等為主題的傳統(tǒng)文化教育專題宣講30余場,引起了良好的社會反響。

反映社情民意，辦好民生實事。對委員和群眾反映的社情民意，認(rèn)真進(jìn)行梳理匯集，及時轉(zhuǎn)送有關(guān)部門落實，促使一些群眾普遍關(guān)注、社會反映強(qiáng)烈的問題得以重視和解決。

致力脫貧攻堅，真情改善民生。按期到掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社駐村蹲點(diǎn)，講黨課，指導(dǎo)開展“兩學(xué)一做”、基層黨組織建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作，結(jié)合實際為群眾出謀劃策排憂解難。

（四）強(qiáng)基固本重創(chuàng)新，推動自身建設(shè)上臺階

不斷完善工作機(jī)制。全面加強(qiáng)對委員履職的服務(wù)和管理，今年5月，增設(shè)了委員聯(lián)絡(luò)委員會，專門負(fù)責(zé)聯(lián)系、管理、培訓(xùn)和服務(wù)委員等工作。

積極拓展工作領(lǐng)域。抓好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目掛鉤、服務(wù)企業(yè)、招商引資等任務(wù)的落實，認(rèn)真參與創(chuàng)建全國文明城市和衛(wèi)生城市、機(jī)場改擴(kuò)建、航空口岸建設(shè)、鐵路申報國家規(guī)劃、移民搬遷、城市棚戶區(qū)改造、殯葬改革等重點(diǎn)工作。

打牢自身建設(shè)基礎(chǔ)。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)與黨建工作，深學(xué)深思政治、理論、政策、業(yè)務(wù)，實現(xiàn)教育提高、推進(jìn)工作的目標(biāo)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市政協(xié)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市政協(xié)2017年末實有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員51人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市政協(xié)2017年度收入合計10849191.40元。其中：財政撥款收入10849191.40元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增115549.92元，增長1.08%，主要原因為：

1.工資福利支出增加。7-12月人員調(diào)資資金，新增收入924000元；

2.公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。公務(wù)交通補(bǔ)貼從2016年7月執(zhí)行，新增收入240700元。

二、支出決算情況說明

騰沖市政協(xié)2017年度支出合計11772375.50元。其中：基本支出11073691.90元，占總支出的94.07％；項目支出698683.60元，占總支出的5.93％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增170634.85元，增長1.47%，主要原因為：

1.工資福利支出增加。7-12月人員調(diào)資資金，新增支出924000元；

2.日常辦公費(fèi)支出增加。根據(jù)上級要求增加2個委室，辦公費(fèi)支出比上年增加121377.29元；

3.維修費(fèi)支出增加。辦公樓部分材料老化、處級領(lǐng)導(dǎo)辦公室改造維修費(fèi)比上年增加27779.20元；

4.公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。公務(wù)交通補(bǔ)貼從2016年7月執(zhí)行，比上年增加240700元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11073691.90元。與上年對比增715507.65元，增長6.91%，主要原因為：

1.工資福利支出增加。7-12月人員調(diào)資資金，新增支出924000元；

2.日常辦公費(fèi)支出增加。根據(jù)上級要求增加2個委室，辦公費(fèi)支出比上年增加121377.29元；

3.維修費(fèi)支出增加。辦公樓部分材料老化、處級領(lǐng)導(dǎo)辦公室改造維修費(fèi)比上年增加27779.20元；

4.公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。公務(wù)交通補(bǔ)貼從2016年7月執(zhí)行，比上年增加240700元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的64.04％，人均139058元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.96％，人均78073元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出698683.60元。與上年對比減544872.80元，減77.99%，主要原因為：

1.出版費(fèi)項目，出版《兩本書》比上年減少支出467000元，項目開展進(jìn)度為100%；

2.改善辦公條件補(bǔ)助項目，省政協(xié)補(bǔ)助基層政協(xié)比上年減少200000元，項目開展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市政協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11772375.50元,占本年支出合計的100%。與上年對比增170634.85元，增長1.47%，主要原因為：

1.工資福利支出增加。7-12月人員調(diào)資資金，新增支出924000元；1.工資福利支出增加。7-12月人員調(diào)資資金，新增收入924000元；

2.日常辦公費(fèi)支出增加。根據(jù)上級要求增加2個委室，辦公費(fèi)支出比上年增加121377.29元；

3.維修費(fèi)支出增加。辦公樓部分材料老化、處級領(lǐng)導(dǎo)辦公室改造維修費(fèi)比上年增加27779.20元；

4.公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。公務(wù)交通補(bǔ)貼從2016年7月執(zhí)行，比上年增加240700元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10949384.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.01%。主要用于2010201行政運(yùn)行支出7743709.33元；2010204政協(xié)會議支出547737.06元；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1959254.15元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

……

8.社會保障和就業(yè)（類）支出822991.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.99%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出800166元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22825.36元。

……。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市政協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1125820元，支出決算為812987.58元，完成預(yù)算的72.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為87644.38元，完成預(yù)算的69.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為725343.20元，完成預(yù)算的72.53%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算125820元，實際支出87644.38元，比預(yù)算數(shù)減少38175.62元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，優(yōu)先平臺調(diào)車、合并用車，嚴(yán)把公車修理及相關(guān)開支。

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1000000元，實際支出725343.20元，比預(yù)算數(shù)少274656.80元，減少原因：堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅決杜絕公款請吃請喝和鋪張浪費(fèi)行為。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少566182.90元，下降69.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少230409.60元，下降262.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少335773.30元，下降46.29%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出87644.38元，比2016年減少230409.60元，原因為：一是2016年12月公務(wù)用車改革，公務(wù)用車減少8輛，運(yùn)行費(fèi)用隨之減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，優(yōu)先平臺調(diào)車、合并用車，嚴(yán)把公車修理及相關(guān)開支。

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出725343.20元，比2016年減少335773.30元，原因為：堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅決杜絕公款請吃請喝和鋪張浪費(fèi)行為。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87644.38元，占10.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出725343.20元，占89.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87644.38元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出87644.38元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展政協(xié)機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)、調(diào)研、視察、扶貧等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出725343.20元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出725343.20元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國各地政協(xié)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市政協(xié)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3981729.80元，與上年對比減92933.10元，減少2.33%，主要原因為：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣縣級機(jī)關(guān)會議費(fèi)管理辦法（試行）》，精簡會議、壓縮會議，會議費(fèi)用比上年減少146072.19元；

（2）嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣縣級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法（試行）》，制定委員分級任務(wù)，減少委員培訓(xùn)規(guī)模等，培訓(xùn)費(fèi)用比上年減少74319.91元;

（3）堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅決杜絕公款請吃請喝和鋪張浪費(fèi)行為，公務(wù)接待費(fèi)用比上年減少335773.30元；

（4）嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，優(yōu)先平臺調(diào)車、合并用車，嚴(yán)把公車修理及相關(guān)開支，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比上年減少230409.60元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）商品和服務(wù)支出3911689.80元

辦公費(fèi)891543.63元

印刷費(fèi)35000元

水費(fèi)1261.50元

電費(fèi)11776.57元

郵電費(fèi)39107.02元

差旅費(fèi)493442元

維修費(fèi)43377元

會議費(fèi)498917.10元

培訓(xùn)費(fèi)68884.07元

公務(wù)接待費(fèi)725343.20元

勞務(wù)費(fèi)354219.06元

工會經(jīng)費(fèi)162274.27元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87644.38元

交通補(bǔ)貼498900元

（2）其他資本性支出70040元

辦公設(shè)備購置70040元

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖市政協(xié)資產(chǎn)總額6129806.82元，其中，流動資產(chǎn)521765.17元，固定資產(chǎn)5608040.65元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3049826.64元，其中固定資產(chǎn)減少94760元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值179800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入24000元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		6129806.82	521765.17	5608040.65	3319569.11	1120715.54				1167756					1
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計124460元，其中：貨物采購支出124460元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：購買計算機(jī)109420元、傳真機(jī)1980元、打印機(jī)9860元，檔案柜3200元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況

無此類情況

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。

騰沖市政協(xié)無民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200113101111