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監(jiān)督索引號(hào)53052200131301000

騰沖市公安局2017年度部門決算

第一部分  騰沖市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。

3、及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測(cè)社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的對(duì)危害國家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。

4、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。

5、組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。

6、組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。

7、組織做好警衛(wèi)工作。

8、主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。

10、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

2017年公安工作開展情況：一、聚焦隊(duì)伍建設(shè)，構(gòu)建黨建引領(lǐng)格局。二、聚焦維穩(wěn)固邊，筑牢應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防線。（一）抓牢反恐維穩(wěn)。（二）抓牢邊境維穩(wěn)。三、聚焦平安建設(shè)，提升安全滿意指數(shù)。（一）推動(dòng)合成作戰(zhàn)，做強(qiáng)打擊主業(yè)。組建情報(bào)指揮中心和合成作戰(zhàn)中心，推進(jìn)情報(bào)、指揮、刑偵、技偵、圖偵、網(wǎng)安、警犬、DNA實(shí)驗(yàn)室“八位一體”偵查打擊體系建設(shè)，推動(dòng)打擊犯罪“分工精細(xì)化，手段多樣化，運(yùn)作一體化”，提高核心戰(zhàn)斗力。堅(jiān)持大案小案、破案追贓并重，提高偵查破案實(shí)效。共立刑事案件2332起，破1292起（其中立命案8起，破8起），打處328人，抓獲逃犯177名。摧毀詐騙團(tuán)伙6個(gè)44人，破案214起，追回涉案汽車25輛、贓款200余萬元；打掉入室盜竊團(tuán)伙8個(gè)55人，破案244起，追回贓款贓物400余萬元。（二）推動(dòng)警民共建，織密防控網(wǎng)絡(luò)。構(gòu)建“黨政推動(dòng)，公安主導(dǎo)，全民參與，群防群治，共建共享”格局，推動(dòng)落實(shí)社區(qū)、單位、行業(yè)場(chǎng)所等社會(huì)單元的防范主體責(zé)任，推進(jìn)矛盾聯(lián)調(diào)、治安聯(lián)防、平安聯(lián)創(chuàng)。（三）發(fā)揮主力作用，深化禁毒斗爭(zhēng)。一是提升禁毒工作站位，二是發(fā)揮公安主力作用，堅(jiān)持專案打零并重，公檢法“同案同補(bǔ)”，廣辟線索來源，強(qiáng)化公開查緝，爭(zhēng)取將毒品堵在境外、查在境內(nèi)。共破獲涉毒刑事案件216起240人（其中零星案件188起），繳獲毒品311.88千克及大批涉案物資。連續(xù)四年保持在全省縣級(jí)公安機(jī)關(guān)中刑拘率、逮捕率、判刑率第一。三是保持禁吸收戒強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，適時(shí)集中優(yōu)勢(shì)警力開展專項(xiàng)整治，堅(jiān)決遏制吸毒人員滋生蔓延。共收戒吸毒人員1624名（其中：強(qiáng)戒784人，社戒701人，社區(qū)康復(fù)139人）。同時(shí)，依托立新社區(qū)，“全員收戒”社區(qū)戒毒人員，發(fā)展生產(chǎn)項(xiàng)目7個(gè)，累計(jì)接收723人次，安置就業(yè)946人次。四是認(rèn)真組織開展禁毒宣傳“四個(gè)一”活動(dòng)，連續(xù)三年舉辦 “騰沖人講騰沖禁毒事”演講比賽，開展毒品預(yù)防教育宣傳15場(chǎng)次，受教育群眾10萬余人。五是依托邊境禁毒聯(lián)絡(luò)官辦公室，加強(qiáng)雙邊交流互動(dòng)，推動(dòng)雙邊禁毒合作常態(tài)化。

四、聚焦公安改革，優(yōu)化警務(wù)資源效能。（一）深化警務(wù)運(yùn)行機(jī)制改革。 (二) 深化輔警管理改革。（三）深化“放管服”改革。創(chuàng)新惠民舉措。以讓群眾辦事“最省錢、最省時(shí)、最省力、最省路、最簡(jiǎn)單、最開心”為目標(biāo)，不折不扣執(zhí)行好上級(jí)公安機(jī)關(guān)的便民利民措施，結(jié)合實(shí)際創(chuàng)新在全省率先推出居民身份證、臨時(shí)身份證跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理和涉毒尿檢、辦理《邊民臨時(shí)居留證》權(quán)限下放到派出所等34條便民利民措施，全面開通“掌上警務(wù)室” ，新增服務(wù)窗口2個(gè)、便民服務(wù)點(diǎn)206個(gè)。

五、聚焦盛會(huì)安保，遞交決戰(zhàn)決勝答卷。緊扣“五個(gè)嚴(yán)防”“三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，采取超常規(guī)舉措，舉全局之力，堅(jiān)決打好十九大安保維穩(wěn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，向黨和人民遞交了十九大安保期間全市無暴恐案事件、無邊境突發(fā)事件、無群體性事件、無重點(diǎn)人員進(jìn)京上訪、無涉槍涉爆犯罪、無重特大交通火災(zāi)事故、無重特大刑事案件的“七無”優(yōu)異答卷。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市公安局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市公安局2017年末實(shí)有人員編制526人。其中：行政編制526人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員512人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員108人。其中：離休1人，退休107人。

實(shí)有車輛編制70輛，在編實(shí)有車輛70輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市公安局2017年度收入合計(jì)142518485.47元。其中：財(cái)政撥款收入142518485.47元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增26981149.56元，增長23.35%，主要原因?yàn)椋?/font>

1.人員工資新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22191849.56元；

2.辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增撥款4789300元；

 

二、支出決算情況說明

騰沖市公安局2017年度支出合計(jì)142414758.78元。其中：基本支出108889285.47元，占總支出的76.5％；項(xiàng)目支出33525473.31元，占總支出的23.5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。本年支出與上年對(duì)比增9357924.82元，增長7.03%，主要原因?yàn)椋?/font>

1.工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88528813.02元，比上年增支出21329586.69元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出20360472.45元，比上年增支出5380817.87元；

3、項(xiàng)目支出20360472.45元，比上年支出減少17352479.74元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市公安局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出108889285.47元。與上年對(duì)比增26710404.56元，增長32.5%，主要原因?yàn)椋?/font>

1.工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88528813.02元，比上年增支出21329586.69元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出20360472.45元，比上年增支出5380817.87元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.3％，人均94380元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.7％，人均21706元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33525473.31元。與上年對(duì)比減17352479元，減34.11%，主要原因?yàn)椋?/font>

1.基本建設(shè)類項(xiàng)目支出比上年減少15020000元；

2.行政事業(yè)類項(xiàng)目支出比上年減少2332479.74元，主要為2017年中央政法補(bǔ)助辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、反恐裝備費(fèi)比上年減少2332479.74元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142518485.47元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增26981149.56元，增長23.35%，主要原因?yàn)椋?

1.人員工資新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22191849.56元；

2.辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增撥款4789300元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出。

4.公共安全（類）支出 134073273.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.14%。主要用于我市公安機(jī)關(guān)開展維穩(wěn)處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開支。因涉密，具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)略；

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8322985.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8203010.6元；離休人員經(jīng)費(fèi)119975元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.007%。主要用于艾滋病防治與宣傳；

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出8500元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.003%。主要用于境外罌粟替代種植支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3390000元，支出決算為3032248.10元，完成預(yù)算的89.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2832734.10元，完成預(yù)算的88.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為199514元，完成預(yù)算的99.76%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算3190000元，支出決算為2832734.10元，小于預(yù)算數(shù)357265.9元，完成預(yù)算的88.8%。主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車改革，共處數(shù)量減少。2017年騰沖市公安局報(bào)廢及處置公務(wù)用車13輛，公車數(shù)量減少13輛。

（2）公務(wù)接待預(yù)算200000元，決算支出 199514元，決算比預(yù)算少486元，基本持平。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少2215339.82元，下降73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2327083.82元，下降82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加111744元，增長56%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置資金，同比減少101131.28元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)同比支出減少2225952.54元，主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車改革，共處數(shù)量減少。2017年騰沖市公安局報(bào)廢及處置公務(wù)用車13輛，公車數(shù)量減少13輛。其次：2017年會(huì)計(jì)賬務(wù)處理按照公安部、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》執(zhí)行，部分車輛運(yùn)行費(fèi)用屬于辦案支出，列入辦案消耗，導(dǎo)致2017年度車輛運(yùn)行費(fèi)用比上年減少。

 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2832734.10元，占93.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出199514元，占6.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2832734.10元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2832734.10元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為79輛。主要用于治安管理、刑事偵查、禁毒管理、反恐怖、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查等執(zhí)勤、執(zhí)法、辦案工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出199514元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出199514元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法辦案、上級(jí)督導(dǎo)檢查、警務(wù)協(xié)作及專業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市公安局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20360472.45元，與上年對(duì)比增5380817.87元，增長(減）35.92%，主要原因?yàn)椋?/font>

（1）公車改革性補(bǔ)貼，新增支出4589700元;

（2）工會(huì)經(jīng)費(fèi)，新增支出300589.68元;

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于： 

（1）辦公費(fèi)1139112.16元；

   （2）印刷費(fèi)281313.2元；

   （3）水費(fèi)248973.10元；  

   （4）電費(fèi)480872.66元；

   （5）郵電費(fèi)170254.46元；

（6）差旅費(fèi)1447012.58元；

（7）維修維護(hù)費(fèi)633173.72元；

（8）租賃費(fèi)126175元；

（9）會(huì)議費(fèi)6367元；

（10）培訓(xùn)費(fèi)181922.40元；

（11）公務(wù)接待費(fèi)199514元；

（12）專用材料費(fèi)726383.98元；

（13）勞務(wù)費(fèi)272920.67元；

（14）委托業(yè)務(wù)費(fèi)272454元；

（15）工會(huì)經(jīng)費(fèi)891192元；

（16）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)868326.18元；

（17）其他交通費(fèi)用4589700元；

（18）其他商品和服務(wù)支出7071687.34元。

（19）辦公設(shè)備購置753118元

 

（二）國有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額166174862.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)46981007.33元，固定資產(chǎn)104173855.28元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程15020000元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29348520.12元，其中固定資產(chǎn)增加2591964.40元。處置房屋建筑物400平方米，賬面原值210000元；處置車輛2輛，賬面原值88802元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)516項(xiàng)，賬面原值2608192.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入10000元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
					小計(jì)	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		166174862.61	46981007.33	104173855.28	53010901.98	15483974	0			35678979.3				15020000
		填報(bào)說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計(jì)9910636.66元，其中：貨物采購支出8990286.7元，工程采購支出843609.96元，服務(wù)采購支出76740元。主要用于：一般辦公家具購置342977.4元；一般辦公設(shè)備購置502554元；專用設(shè)備購置5297620.80元（其中：指揮通信裝備購置3183387元、刑事技術(shù)裝備463720元、偵查技術(shù)裝備49566元、執(zhí)法勤務(wù)裝備994097.80元、其他專用設(shè)備購置606850元）。采購輔警人員服裝813355.03元。卡口抓拍系統(tǒng)升級(jí)改造及派出所安裝工程改造、維修等843609.96元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額6358932元。

 

(四)績效自評(píng)信息情況

騰沖市公安局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評(píng)價(jià)。）

 

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市公安局其他重要事項(xiàng)情況說明無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號(hào)53052200131301111