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監(jiān)督索引號53052200536101000

騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局

2017年度部門決算

第一部分 騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、 主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細則。

2、按照市委、市政府對社會經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和服務標準，協(xié)調(diào)組織和指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施。

3、貫徹預防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。

4、依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。

5、貫徹以農(nóng)村為重點的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施我市醫(yī)院建設規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設與管理。

6、研究指導醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟等手段加強宏觀管理，實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務人員的準入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質(zhì)量標準和服務規(guī)范；審查醫(yī)務人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。

7、建立和完善醫(yī)療技術(shù)應用、貫徹實施醫(yī)學科技和醫(yī)學技術(shù)標準，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導醫(yī)學科技成果的推廣與應用。負責科技項目的申報、審評、鑒定工作。

8、貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。

9、貫徹實施《獻血法》，推行無償獻血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。

10、貫徹實施《職業(yè)病防治法》，負責對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點工業(yè)企業(yè)建設項目進行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機構(gòu)進行監(jiān)督。

11、落實基本公共衛(wèi)生服務項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質(zhì)量，服務于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。

12、對全市各種重大突發(fā)事件、重大災害的醫(yī)療救護工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。

13、組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。

14、承擔市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領導小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。

15、組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實施。

16、負責貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔市防治艾滋病工作委員會的日常工作。

17、制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓工作。

18、管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。

19、擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標和任務建議，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

20、實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。

21、起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。

22、提出促進全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計劃生育服務管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

23、監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預警預報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設，參與國家人口基礎信息庫建設。

24、擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。

25、實施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學鑒定。

26、擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓規(guī)劃，指導人口和計劃生育公共服務網(wǎng)絡體系建設。

27、負責全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負責人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。

28、強對計劃生育技術(shù)服務工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務，缺生出陷預防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

29、貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。

30、承辦市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、著力加強衛(wèi)生計生基礎設施建設。一是加快推進市人民醫(yī)院改擴建項目（特別是衛(wèi)生補短板項目）和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目。盡快啟動市婦幼保健院、市疾控中心和固東中心衛(wèi)生院遷建項目。二是認真實施好浦發(fā)行投資1.66億的5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個村衛(wèi)生所標準化建設項目。三是進一步多方籌措資金推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所建設。

2、著力加強衛(wèi)生計生人才隊伍建設。一是抓好醫(yī)療衛(wèi)生單位核心團隊建設，進一步配齊配強醫(yī)療衛(wèi)生單位班子。二是抓好醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)隊伍建設，建立完善人才引進機制，加強鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓。三是抓好機關(guān)干部隊伍建設，提高機關(guān)辦事效率和服務水平。四是加強黨建工作，全力打造健康先鋒黨員服務品牌，唱響健康先鋒主旋律。

3、著力提升醫(yī)療服務能力。一是加強市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院臨床重點專科建設。二是通過加強對口支援、建立專家工作站等方式提升醫(yī)療服務能力和水平。三是建立互聯(lián)互通信息網(wǎng)絡平臺，加強遠程醫(yī)療服務建設，推進市、鄉(xiāng)遠程會診，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務。四是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力。

4、著力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是抓好分級診療制度建設，推進家庭醫(yī)生簽約服務和醫(yī)聯(lián)體建設。二是深化縣級公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設。三是建立綜合監(jiān)管制度。四是完善藥品供應保障制度。五是推進醫(yī)保支付方式改革。

5、著力提升公共衛(wèi)生服務水平。一是提升預防保健、衛(wèi)生監(jiān)督、基本公共衛(wèi)生服務均等化水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力。二是大力加強傳染病及慢性病的防治工作，不斷完善精神衛(wèi)生防治體系。三是落實好省政府“關(guān)愛婦女兒童健康行動”惠民實事。四是以“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”為抓手，促進健康教育、慢性病防治、控煙和文明行為規(guī)范等相關(guān)工作的落實，提高群眾健康素養(yǎng)。

6、著力加強計劃生育服務管理工作。一是鼓勵和引導群眾按政策生育，加強人口形勢監(jiān)測、分析和預警。二是穩(wěn)定和加強基層計劃生育工作網(wǎng)絡和隊伍建設。三是加強與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，不斷提高出生和死亡人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

7、著力推動中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展。一是進一步彰顯中醫(yī)特色，促進中西醫(yī)融合發(fā)展。實施好新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，不斷提升基層中醫(yī)藥服務能力和服務質(zhì)量。鼓勵社會力量舉辦中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)。二是加快發(fā)展中醫(yī)健康服務業(yè)。鼓勵社會資本利用我市豐富的旅游資源、中藥資源和溫泉資源優(yōu)勢，舉辦規(guī)范的中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)老、保健、康復機構(gòu)，推動中醫(yī)健康旅游業(yè)發(fā)展。三是大力弘揚中醫(yī)藥文化。開展中醫(yī)藥文化進校園、進社區(qū)、進機關(guān)活動，利用廣播、電視、微信等媒介平臺廣泛開展中醫(yī)藥文化宣傳教育。

8、著力抓實健康扶貧工作。認真落實“因病致貧，因病返貧”貧困對象動態(tài)管理，將健康扶貧落實到人、精準到病。實施大病集中救治一批、慢病簽約服務健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個一批”行動計劃，同步實現(xiàn)健康脫貧。

9、著力推動健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是促進醫(yī)療與養(yǎng)生保健融合，促進養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵舉辦療養(yǎng)院和康復醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)，支持發(fā)展康體養(yǎng)生、健康管理等養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)。二是促進醫(yī)療與養(yǎng)老融合，發(fā)展健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。我市是省級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點縣，力爭醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點工作抓出成效。三是促進醫(yī)療與旅游融合，發(fā)展健康旅游產(chǎn)業(yè)。四是促進互聯(lián)網(wǎng)與健康融合，發(fā)展智慧健康產(chǎn)業(yè)。五是促進體育與健康生活方式融合，發(fā)展健身休閑運動產(chǎn)業(yè)。全力支持“戶外運動大本營”建設。六是促進食品與健康融合，發(fā)展健康食品產(chǎn)業(yè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門決算編報的單位共28個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位26個。分別是：

1.行政單位1個：騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局（本級）

2.參照公務員管理的事業(yè)單位1個：騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所

3．事業(yè)單位26個：市醫(yī)院、中醫(yī)院、疾控中心、婦幼保健計劃生育服務中心、衛(wèi)生人才培訓中心，21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局（匯總）2017年末實有人員編制1200人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制1171人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員1583人（含參公管理事業(yè)人員20人）。

實有車輛編制52輛，在編實有車輛52輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局（匯總）2017年度收入合計820,025,965.38元。其中：財政撥款收入212,267,241.23元，占總收入的26%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入600,954,515.86元，占總收入的73%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6,804,208.29元，占總收入的0.8%。與上年對比增277,372,57.35元，增長3.5%，主要原因為：

1.事業(yè)收入增加，新增收入31,307,940.01元；

2.其它收入增加，新增收入2,801,965.19元。

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局（匯總）2017年度支出合計771,407,399.15元。其中：基本支出720,663,397.08元，占總支出的93％；項目支出50,744,002.07元，占總支出的6.5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增33,232,182.17元，增長4.5%，主要原因為：

1.基本支出增加，新增支出45,347,866.49元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出159,905,530.02元。與上年對比增4,597,391.22元，增長2.9%，主要原因為：

1.工資福利支出，新增基本支出29,557,555.49元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的19％，人均113,962.86元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.2％，人均19,291.75元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出50,744,002.07元。與上年對比減12,115,684.32元，減19%，主要原因為：

1.公立醫(yī)院項目，減少項目支出2,652,675.1元，項目開展進度為100%；

2.計劃生育補助資金，減少項目支出368,357.61元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局（匯總） 2017年度一般公共預算財政撥款支出210,649,532.09元,占本年支出合計的27%。與上年對比減5,698,293.1元，減2.6%，主要原因為：

1.行政事業(yè)單位退休養(yǎng)老保險職業(yè)年金，減少一般公共預算財政撥款支出11,145,496.65元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出210,649,532.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人力資源事務支出116,240元、其它一般公共服務支出100,000元、社會保障和就業(yè)支出18,887,040.55元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出191,502,125.14、節(jié)能環(huán)保支出144,126.40元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1. 騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局（匯總）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為682,846.42元，支出決算為675,367.81元，完成預算的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為447,747.81元，完成預算的95%；公務接待費支出決算為227,620元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：

（1）公務用車購置及運行維護費用，公車改革后車輛減少，節(jié)省開支；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少167,141.16元，下降20%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加20,040.84元，增長5%；公務接待費支出決算減少187,182元，下降45%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務接待費用，同比減少187,182元，接待嚴格執(zhí)行文件規(guī)定；

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出447,747.81元，占66%；公務接待費支出227,620元，占34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出447,747.81元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出447,747.81元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為27輛。主要用于衛(wèi)生計生工作督導、二級單位的救護車和日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出227,620元。其中：

國內(nèi)接待費支出227,620元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待247批次（其中：外事接待0批次），接待人次1442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計劃生上級檢查、督導等日常工作次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,817,197.96元，與上年對比減437,018.91元，減8.3%，主要原因為：

（1）退休費用，減少1,657,549.52元，2017年起退休人員工資由人社部門發(fā)放；

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)工資福利支出，108,856,392.07元；

（2)對個人和家庭的補助，27,899,034.83元；

（3)商品和服務支出，22,732,716.12元

（4）其他資本性支出，417,387.00元

（二）國有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局（匯總）資產(chǎn)總額1,477,206,254.87元，其中，流動資產(chǎn)564,774,616.06元，固定資產(chǎn)426,636,567.99元，（減）累計折舊及減值準備194,205,946.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程475,094,661.55元，無形資產(chǎn)44,769,243.50元，（減）累計攤銷34,068,834.23元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加196,312,986.36元，其中固定資產(chǎn)增加47,131,648.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																		單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額		流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
						小計	房屋	車輛		大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）		其他固定資產(chǎn)
欄次			1		2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合計	1		1477206254.87		564774616.06	2041980870.93	620842514.53	241823862.71		155366184.67		214537461.53		194205946.54	0	475094661.55	44769243.50	34068834.23	0
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計140,094,053.99元，其中：貨物采購支出106,017,271.78元，工程采購支出18,955,777.86元，服務采購支出15,121,004.35元……。主要用于：衛(wèi)計系統(tǒng)購買專用設備和辦公設備等106,017,271.78元，醫(yī)院基礎設施建設及村衛(wèi)生所建設等工程18,955,777.86元，醫(yī)院的服務類項目15,121,004.35元

2．本部門不涉及支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，故2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

 

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。

騰沖市衛(wèi)計系統(tǒng)無此項情況

項目支出績效：

經(jīng)濟效益：通過開展基本公共衛(wèi)生服務，保證基本公共衛(wèi)生服務資金全部落實到位，讓人民群眾少生病，服務于廣大人民群眾。

社會效益：加快了全市醫(yī)療衛(wèi)生建設，充分發(fā)揮中醫(yī)藥的特色作用，提升了基層中醫(yī)藥服務能力，鞏固并推廣了中醫(yī)藥適宜技術(shù)，讓人民群眾真正享受到中醫(yī)藥的方便實惠

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200536101111